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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
06010013
Data do Empenho
10/02/2025
Exercício
2025
Sequencial
9926
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 80.000,00
Valor Liquidado
R$ 80.000,00
Valor Pago
R$ 80.000,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

Referência Administrativa NE: 06010013 LQ: 002 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
CPF/CNPJ 666.***.***-66
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Projeto/Atividade 2045
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função 244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA
Natureza da Despesa 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 06010013 LQ: 002 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
10/01/2025 001 2025 20.381,81
31/01/2025 002 2025 20.440,30
28/02/2025 003 2025 26.345,91
31/03/2025 004 2025 12.831,98
Quantidade: 4 Valor total: 80.000,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/01/2025 06010013 - 001 - 0001 2025 20.381,81
10/02/2025 06010013 - 002 - 0001 2025 20.440,30
10/03/2025 06010013 - 003 - 0001 2025 26.345,91
10/04/2025 06010013 - 004 - 0001 2025 12.831,98
Quantidade: 4 Valor total: 80.000,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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