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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
06010031
Data do Empenho
20/02/2025
Exercício
2025
Sequencial
9955
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 13.500,00
Valor Liquidado
R$ 13.500,00
Valor Pago
R$ 13.500,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

Referência Administrativa NE: 06010031 LQ: 002 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ 29.***.***/****-80
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Projeto/Atividade 2045
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função 244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA
Natureza da Despesa 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 06010031 LQ: 002 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
20/01/2025 001 2025 4.411,76
31/01/2025 002 2025 1.894,61
28/02/2025 003 2025 3.269,55
31/03/2025 004 2025 3.554,58
30/04/2025 005 2025 369,50
Quantidade: 5 Valor total: 13.500,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/01/2025 06010031 - 001 - 0001 2025 4.411,76
20/02/2025 06010031 - 002 - 0001 2025 1.894,61
20/03/2025 06010031 - 003 - 0001 2025 3.269,55
17/04/2025 06010031 - 004 - 0001 2025 3.554,58
20/05/2025 06010031 - 005 - 0001 2025 369,50
Quantidade: 5 Valor total: 13.500,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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