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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
06040012
Data do Empenho
30/07/2025
Exercício
2025
Sequencial
10115
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 160.000,00
Valor Liquidado
R$ 160.000,00
Valor Pago
R$ 160.000,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

Referência Administrativa NE: 06040012 LQ: 007 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
CPF/CNPJ 666.***.***-66
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Projeto/Atividade 2045
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função 244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA
Natureza da Despesa 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 06040012 LQ: 007 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
30/04/2025 001 2025 17.976,53
30/05/2025 002 2025 36.016,10
30/06/2025 003 2025 38.039,90
30/06/2025 004 2025 17.572,48
30/07/2025 005 2025 32.486,75
30/07/2025 006 2025 4.322,35
30/07/2025 007 2025 843,33
29/08/2025 008 2025 12.742,56
Quantidade: 8 Valor total: 160.000,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
30/04/2025 06040012 - 001 - 0001 2025 17.976,53
30/05/2025 06040012 - 002 - 0001 2025 36.016,10
30/06/2025 06040012 - 003 - 0001 2025 38.039,90
16/07/2025 06040012 - 004 - 0001 2025 17.572,48
30/07/2025 06040012 - 005 - 0001 2025 32.486,75
30/07/2025 06040012 - 006 - 0001 2025 4.322,35
30/07/2025 06040012 - 007 - 0001 2025 843,33
29/08/2025 06040012 - 008 - 0001 2025 12.742,56
Quantidade: 8 Valor total: 160.000,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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