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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
06050006
Data do Empenho
10/06/2025
Exercício
2025
Sequencial
10156
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 3.231,70
Valor Liquidado
R$ 3.231,70
Valor Pago
R$ 3.231,70
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Referência Administrativa NE: 06050006 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social POSITIVO COMERCIAL DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
CPF/CNPJ 37.***.***/****-66
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade 2049
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função 244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Eletrônico
Processo Licitatório Nr.Licitação: 2502.01/2025
Processo Administrativo NE: 06050006 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
20/05/2025 001 2025 3.231,70
Quantidade: 1 Valor total: 3.231,70
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/06/2025 06050006 - 001 - 0001 2025 3.231,70
Quantidade: 1 Valor total: 3.231,70
Sistema de Transparência: DataBusiness

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