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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
06050024
Data do Empenho
18/06/2025
Exercício
2025
Sequencial
10181
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 7.692,80
Valor Liquidado
R$ 7.692,80
Valor Pago
R$ 7.692,80
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS Á SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS, INCLUINDO ATIVIDADES DO CRAS, SCFV E DEMAIS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA.
Referência Administrativa
NE: 06050024 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
CPF/CNPJ
41.***.***/****-97
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade
2049
Função
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função
244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA
Natureza da Despesa
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Eletrônico
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 2502.01/2025
Processo Administrativo
NE: 06050024 LQ: 001 NP: 0001
Sistema de Transparência: DataBusiness