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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
20010018
Data do Empenho
30/06/2025
Exercício
2025
Sequencial
10591
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 29.040,06
Valor Liquidado
R$ 29.040,06
Valor Pago
R$ 29.040,06
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 20010018 LIQ: 006
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ 29.***.***/****-80
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade 2003
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 20010018 LIQ: 006
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
20/01/2025 001 2025 9.680,02
31/01/2025 002 2025 2.165,35
28/02/2025 003 2025 2.721,43
31/03/2025 004 2025 3.437,90
30/04/2025 005 2025 3.345,34
30/06/2025 006 2025 3.160,96
31/10/2025 007 2025 2.098,56
28/11/2025 008 2025 2.096,17
18/12/2025 009 2025 334,33
Quantidade: 9 Valor total: 29.040,06
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/01/2025 20010018 - 001 - 0001 2025 9.680,02
20/02/2025 20010018 - 002 - 0001 2025 2.165,35
20/03/2025 20010018 - 003 - 0001 2025 2.721,43
17/04/2025 20010018 - 004 - 0001 2025 3.437,90
20/05/2025 20010018 - 005 - 0001 2025 3.345,34
18/07/2025 20010018 - 006 - 0001 2025 3.160,96
19/11/2025 20010018 - 007 - 0001 2025 2.098,56
19/12/2025 20010018 - 008 - 0001 2025 2.096,17
19/12/2025 20010018 - 009 - 0001 2025 334,33
Quantidade: 9 Valor total: 29.040,06
Sistema de Transparência: DataBusiness

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