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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
20050008
Data do Empenho
30/05/2025
Exercício
2025
Sequencial
10687
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 30.000,00
Valor Liquidado
R$ 11.434,74
Valor Pago
R$ 11.434,74
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 20050008 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ 29.***.***/****-80
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade 2003
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 20050008 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
30/05/2025 001 2025 2.588,97
31/07/2025 002 2025 3.187,37
29/08/2025 003 2025 3.102,77
30/09/2025 004 2025 919,36
18/12/2025 005 2025 1.636,27
Quantidade: 5 Valor total: 11.434,74
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/06/2025 20050008 - 001 - 0001 2025 2.588,97
20/08/2025 20050008 - 002 - 0001 2025 3.187,37
19/09/2025 20050008 - 003 - 0001 2025 3.102,77
20/10/2025 20050008 - 004 - 0001 2025 919,36
19/12/2025 20050008 - 005 - 0001 2025 1.636,27
Quantidade: 5 Valor total: 11.434,74
Sistema de Transparência: DataBusiness

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