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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
20010004
Data do Empenho
06/03/2025
Exercício
2025
Sequencial
10774
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 75.900,00
Valor Liquidado
R$ 75.900,00
Valor Pago
R$ 75.900,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NE: 20010004 LQ: 002 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI
CPF/CNPJ 08.***.***/****-83
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade 2003
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Dispensa
Processo Licitatório Nr.Licitação: 3008.001/2022
Processo Administrativo NE: 20010004 LQ: 002 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
31/01/2025 001 2025 12.650,00
26/02/2025 002 2025 12.650,00
01/04/2025 003 2025 12.650,00
30/04/2025 004 2025 12.650,00
30/05/2025 005 2025 12.650,00
30/06/2025 006 2025 12.650,00
Quantidade: 6 Valor total: 75.900,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
05/02/2025 20010004 - 001 - 0001 2025 12.650,00
06/03/2025 20010004 - 002 - 0001 2025 12.650,00
09/04/2025 20010004 - 003 - 0001 2025 12.650,00
07/05/2025 20010004 - 004 - 0001 2025 12.650,00
10/06/2025 20010004 - 005 - 0001 2025 12.650,00
01/07/2025 20010004 - 006 - 0001 2025 12.650,00
Quantidade: 6 Valor total: 75.900,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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