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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
20010006
Data do Empenho
12/02/2025
Exercício
2025
Sequencial
10780
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 6.575,00
Valor Liquidado
R$ 6.575,00
Valor Pago
R$ 6.575,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS, IMPRESSÃO E MONTAGEM DE POSTER OFICIAL, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA.

Referência Administrativa NE: 20010006 LQ: 001 NP: 0002
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social F A DE MESQUITA LTDA
CPF/CNPJ 08.***.***/****-92
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade 2003
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 20010006 LQ: 001 NP: 0002
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
06/02/2025 001 2025 6.575,00
Quantidade: 1 Valor total: 6.575,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
07/02/2025 20010006 - 001 - 0001 2025 3.297,50
12/02/2025 20010006 - 001 - 0002 2025 3.277,50
Quantidade: 2 Valor total: 6.575,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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