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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
20020008
Data do Empenho
13/03/2025
Exercício
2025
Sequencial
10881
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 2.035,00
Valor Liquidado
R$ 2.035,00
Valor Pago
R$ 2.035,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS, IMPRESSÃO E MONTAGEM DE POSTER OFICIAL, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA.

Referência Administrativa NE: 20020008 LQ: 001 NP: 0002
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social F A DE MESQUITA LTDA
CPF/CNPJ 08.***.***/****-92
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade 2003
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 20020008 LQ: 001 NP: 0002
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
11/03/2025 001 2025 2.035,00
Quantidade: 1 Valor total: 2.035,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
11/03/2025 20020008 - 001 - 0001 2025 1.035,00
13/03/2025 20020008 - 001 - 0002 2025 1.000,00
Quantidade: 2 Valor total: 2.035,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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