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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21010011
Data do Empenho
17/01/2025
Exercício
2025
Sequencial
11371
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 4.500,00
Valor Liquidado
R$ 4.500,00
Valor Pago
R$ 4.500,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COBRANÇAS DAS ARTs DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 21010011 LIQ: 004
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social CONSELHO REGIONAL DE ENGEN. ARQ. E AGRON. DP CEARA
CPF/CNPJ 07.***.***/****-50
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Projeto/Atividade 2079
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 21010011 LIQ: 004
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
17/01/2025 004 2025 271,47
17/01/2025 005 2025 271,47
22/01/2025 002 2025 103,03
22/01/2025 003 2025 103,03
24/01/2025 001 2025 271,47
31/01/2025 006 2025 103,03
31/01/2025 007 2025 271,47
03/02/2025 008 2025 103,03
12/02/2025 009 2025 103,03
13/02/2025 010 2025 103,03
17/02/2025 011 2025 103,03
20/02/2025 012 2025 103,03
25/02/2025 013 2025 103,03
25/02/2025 015 2025 271,47
25/02/2025 019 2025 271,47
26/02/2025 016 2025 103,03
26/02/2025 017 2025 103,03
12/03/2025 018 2025 103,03
13/03/2025 020 2025 103,03
13/03/2025 021 2025 103,03
18/03/2025 022 2025 103,03
02/04/2025 025 2025 103,03
02/04/2025 026 2025 103,03
04/04/2025 024 2025 103,03
08/04/2025 028 2025 103,03
11/04/2025 027 2025 103,03
14/04/2025 029 2025 103,03
22/04/2025 023 2025 103,03
06/05/2025 030 2025 103,03
08/05/2025 031 2025 103,03
15/05/2025 033 2025 103,03
21/05/2025 032 2025 103,03
23/05/2025 034 2025 103,03
27/05/2025 035 2025 89,37
Quantidade: 34 Valor total: 4.500,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
17/01/2025 21010011 - 004 - 0001 2025 271,47
17/01/2025 21010011 - 005 - 0001 2025 271,47
22/01/2025 21010011 - 002 - 0001 2025 103,03
22/01/2025 21010011 - 003 - 0001 2025 103,03
24/01/2025 21010011 - 001 - 0001 2025 271,47
31/01/2025 21010011 - 006 - 0001 2025 103,03
31/01/2025 21010011 - 007 - 0001 2025 271,47
03/02/2025 21010011 - 008 - 0001 2025 103,03
12/02/2025 21010011 - 009 - 0001 2025 103,03
13/02/2025 21010011 - 010 - 0001 2025 103,03
17/02/2025 21010011 - 011 - 0001 2025 103,03
20/02/2025 21010011 - 012 - 0001 2025 103,03
25/02/2025 21010011 - 013 - 0001 2025 103,03
25/02/2025 21010011 - 015 - 0001 2025 271,47
25/02/2025 21010011 - 019 - 0001 2025 271,47
26/02/2025 21010011 - 016 - 0001 2025 103,03
26/02/2025 21010011 - 017 - 0001 2025 103,03
12/03/2025 21010011 - 018 - 0001 2025 103,03
13/03/2025 21010011 - 020 - 0001 2025 103,03
13/03/2025 21010011 - 021 - 0001 2025 103,03
18/03/2025 21010011 - 022 - 0001 2025 103,03
02/04/2025 21010011 - 025 - 0001 2025 103,03
02/04/2025 21010011 - 026 - 0001 2025 103,03
04/04/2025 21010011 - 024 - 0001 2025 103,03
08/04/2025 21010011 - 028 - 0001 2025 103,03
11/04/2025 21010011 - 027 - 0001 2025 103,03
14/04/2025 21010011 - 029 - 0001 2025 103,03
22/04/2025 21010011 - 023 - 0001 2025 103,03
06/05/2025 21010011 - 030 - 0001 2025 103,03
08/05/2025 21010011 - 031 - 0001 2025 103,03
15/05/2025 21010011 - 033 - 0001 2025 103,03
21/05/2025 21010011 - 032 - 0001 2025 103,03
23/05/2025 21010011 - 034 - 0001 2025 103,03
27/05/2025 21010011 - 035 - 0001 2025 89,37
Quantidade: 34 Valor total: 4.500,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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