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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
21040014
Data do Empenho
05/05/2025
Exercício
2025
Sequencial
11659
Etapa Atual
Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 6.370,55
Valor Liquidado
R$ 6.370,55
Valor Pago
R$ 6.370,55
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO POR MAIOR DESCONTO INCIDIDO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 (COM DESONERAÇÃO) SEINFRA/CE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS-CE.
Referência Administrativa
NR.EMPENHO: 21040014 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA
CPF/CNPJ
06.***.***/****-83
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Projeto/Atividade
2079
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Eletrônico
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 1703.01/2025
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 21040014 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
| Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | Item |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2025 | 001 | 2025 | 6.370,55 | |
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Quantidade: 1
Valor total: 6.370,55
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Sistema de Transparência: DataBusiness