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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21010023
Data do Empenho
28/03/2025
Exercício
2025
Sequencial
12134
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 250.000,00
Valor Liquidado
R$ 250.000,00
Valor Pago
R$ 250.000,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRTURA E OBRAS DESTE MUNICIPIO.

Referência Administrativa NE: 21010023 LQ: 003 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CPF/CNPJ 666.***.***-66
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Projeto/Atividade 2079
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 21010023 LQ: 003 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
31/01/2025 001 2025 63.895,42
28/02/2025 002 2025 61.296,93
28/03/2025 003 2025 66.319,72
30/04/2025 004 2025 58.487,93
Quantidade: 4 Valor total: 250.000,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
31/01/2025 21010023 - 001 - 0001 2025 63.895,42
28/02/2025 21010023 - 002 - 0001 2025 61.296,93
28/03/2025 21010023 - 003 - 0001 2025 66.319,72
30/04/2025 21010023 - 004 - 0001 2025 58.487,93
Quantidade: 4 Valor total: 250.000,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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