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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21040015
Data do Empenho
30/05/2025
Exercício
2025
Sequencial
12352
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 250.000,00
Valor Liquidado
R$ 250.000,00
Valor Pago
R$ 250.000,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.

Referência Administrativa NE: 21040015 LQ: 002 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CPF/CNPJ 666.***.***-66
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Projeto/Atividade 2079
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 21040015 LQ: 002 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
30/04/2025 001 2025 5.875,90
30/05/2025 002 2025 65.989,60
30/06/2025 003 2025 68.311,96
30/06/2025 004 2025 27.837,82
30/07/2025 005 2025 69.175,11
29/08/2025 006 2025 12.809,61
Quantidade: 6 Valor total: 250.000,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
30/04/2025 21040015 - 001 - 0001 2025 5.875,90
30/05/2025 21040015 - 002 - 0001 2025 65.989,60
30/06/2025 21040015 - 003 - 0001 2025 68.311,96
16/07/2025 21040015 - 004 - 0001 2025 27.837,82
30/07/2025 21040015 - 005 - 0001 2025 69.175,11
29/08/2025 21040015 - 006 - 0001 2025 12.809,61
Quantidade: 6 Valor total: 250.000,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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