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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
24010017
Data do Empenho
30/05/2025
Exercício
2025
Sequencial
12974
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 17.000,00
Valor Liquidado
R$ 17.000,00
Valor Pago
R$ 17.000,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 24010017 LIQ: 006
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ 29.***.***/****-80
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Projeto/Atividade 2011
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 24010017 LIQ: 006
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
20/01/2025 001 2025 5.741,50
31/01/2025 002 2025 1.593,06
28/02/2025 003 2025 1.900,51
31/03/2025 004 2025 1.987,92
30/04/2025 005 2025 2.087,10
30/05/2025 006 2025 1.596,70
30/06/2025 007 2025 2.093,21
Quantidade: 7 Valor total: 17.000,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/01/2025 24010017 - 001 - 0001 2025 5.741,50
20/02/2025 24010017 - 002 - 0001 2025 1.593,06
20/03/2025 24010017 - 003 - 0001 2025 1.900,51
17/04/2025 24010017 - 004 - 0001 2025 1.987,92
20/05/2025 24010017 - 005 - 0001 2025 2.087,10
20/06/2025 24010017 - 006 - 0001 2025 1.596,70
18/07/2025 24010017 - 007 - 0001 2025 2.093,21
Quantidade: 7 Valor total: 17.000,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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