Voltar para lista
DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
24010018
Data do Empenho
22/04/2025
Exercício
2025
Sequencial
12979
Etapa Atual
Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 15.858,26
Valor Liquidado
R$ 15.858,26
Valor Pago
R$ 14.416,60
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO A INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME REGRAS DO ORGÃO REGULAMENTADOR ANATEL, COM IP FIXO, OS SERVIÇOS INCLUEM ALEM DA(INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA) A CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ROTEADORES DE BORDA(MIKROTIKS), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS-CE.
Referência Administrativa
NR.EMPENHO: 24010018 LIQ: 004
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
ONLINE TELECOMUNICAÇÕES
CPF/CNPJ
26.***.***/****-44
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Projeto/Atividade
2011
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Eletrônico
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 0111.01/2024
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 24010018 LIQ: 004
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Sistema de Transparência: DataBusiness