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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
26010005
Data do Empenho
20/03/2025
Exercício
2025
Sequencial
14630
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 4.000,00
Valor Liquidado
R$ 3.950,44
Valor Pago
R$ 3.950,44
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO TURISMO, JUVENTUDE E LAZER DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NE: 26010005 LQ: 003 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ 29.***.***/****-80
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC. DO TURISMO, JUVENTUDE E LAZER
Projeto/Atividade 2092
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 26010005 LQ: 003 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
20/01/2025 001 2025 1.235,92
20/02/2025 002 2025 969,00
28/02/2025 003 2025 733,91
31/03/2025 004 2025 1.011,61
Quantidade: 4 Valor total: 3.950,44
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/01/2025 26010005 - 001 - 0001 2025 1.235,92
20/02/2025 26010005 - 002 - 0001 2025 969,00
20/03/2025 26010005 - 003 - 0001 2025 733,91
17/04/2025 26010005 - 004 - 0001 2025 1.011,61
Quantidade: 4 Valor total: 3.950,44
Sistema de Transparência: DataBusiness

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