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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
28010002
Data do Empenho
17/04/2025
Exercício
2025
Sequencial
14784
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 6.000,00
Valor Liquidado
R$ 6.000,00
Valor Pago
R$ 6.000,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A OUVIDORIA E CONTROLADORIA DESTE MUNICIPIO.

Referência Administrativa NE: 28010002 LQ: 004 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ 29.***.***/****-80
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL
Projeto/Atividade 2006
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 124-CONTROLE EXTERNO
Natureza da Despesa 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 28010002 LQ: 004 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
20/01/2025 001 2025 1.870,00
31/01/2025 002 2025 1.309,42
28/02/2025 003 2025 713,99
31/03/2025 004 2025 1.023,23
30/04/2025 005 2025 1.083,36
Quantidade: 5 Valor total: 6.000,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/01/2025 28010002 - 001 - 0001 2025 1.870,00
20/02/2025 28010002 - 002 - 0001 2025 1.309,42
20/03/2025 28010002 - 003 - 0001 2025 713,99
17/04/2025 28010002 - 004 - 0001 2025 1.023,23
20/05/2025 28010002 - 005 - 0001 2025 1.083,36
Quantidade: 5 Valor total: 6.000,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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