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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
29030001
Data do Empenho
30/04/2025
Exercício
2025
Sequencial
14903
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 150.000,00
Valor Liquidado
R$ 150.000,00
Valor Pago
R$ 150.000,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO CONTRATADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 29030001 LIQ: 002
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORTE
CPF/CNPJ 666.***.***-66
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS
Projeto/Atividade 2096
Função TRANSPORTE
Sub-Função 782-TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Natureza da Despesa 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 29030001 LIQ: 002
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
31/03/2025 001 2025 4.892,95
30/04/2025 002 2025 32.654,00
30/05/2025 003 2025 32.467,98
30/06/2025 004 2025 32.475,00
30/07/2025 005 2025 29.720,60
29/08/2025 006 2025 17.789,47
Quantidade: 6 Valor total: 150.000,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/04/2025 29030001 - 001 - 0001 2025 4.892,95
09/05/2025 29030001 - 002 - 0001 2025 32.654,00
10/06/2025 29030001 - 003 - 0001 2025 32.467,98
10/07/2025 29030001 - 004 - 0001 2025 32.475,00
08/08/2025 29030001 - 005 - 0001 2025 29.720,60
10/09/2025 29030001 - 006 - 0001 2025 17.789,47
Quantidade: 6 Valor total: 150.000,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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