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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
30010027
Data do Empenho
13/01/2025
Exercício
2025
Sequencial
15833
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 6,10
Valor Liquidado
R$ 6,10
Valor Pago
R$ 6,10
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVENIO JUNTO AO MINISTERIO DA CULTURA.

Referência Administrativa NE: 30010027 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social MINISTERIO DA CULTURA
CPF/CNPJ 01.***.***/****-29
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Projeto/Atividade 2086
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 30010027 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
13/01/2025 001 2025 6,10
Quantidade: 1 Valor total: 6,10
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
13/01/2025 30010027 - 001 - 0001 2025 6,10
Quantidade: 1 Valor total: 6,10
Sistema de Transparência: DataBusiness

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