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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
26090002
Data do Empenho
02/10/2026
Exercício
2026
Sequencial
3451
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 951,50
Valor Liquidado
R$ 951,50
Valor Pago
R$ 951,50
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TINTA E TONER, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES SEM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.
Referência Administrativa
NE: 26090002 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
GTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF/CNPJ
28.***.***/****-37
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE
Projeto/Atividade
2101
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Eletrônico
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 2204.01/2026
Processo Administrativo
NE: 26090002 LQ: 001 NP: 0001
Sistema de Transparência: DataBusiness