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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
06090015
Data do Empenho
05/10/2026
Exercício
2026
Sequencial
798
Etapa Atual
Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 22.937,50
Valor Liquidado
R$ 22.937,50
Valor Pago
R$ 0,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À COMPOSIÇÃO E CONCESSÃO DO AUXÍLIO NATALIDADE, COMPREENDENDO ITENS DE HIGIENE, CUIDADOS PESSOAIS, VESTUÁRIOS E UTILIDADES PARA O BEBÊ, BEM COMO ITENS DESTINADOS AOS CUIDADOS DA MÃE NO PERIODO PÓS-PARTO E DE AMAMENTAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
Referência Administrativa
NR.EMPENHO: 06090015 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
JBR DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI
CPF/CNPJ
41.***.***/****-75
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade
2059
Função
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função
244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA
Natureza da Despesa
3.3.90.32.00.00.00-MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Dispensa
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 0209.001/2026
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 06090015 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
| Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | Item |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | 001 | 2026 | 22.937,50 | |
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Quantidade: 1
Valor total: 22.937,50
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Sistema de Transparência: DataBusiness