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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04070059
Data do Empenho
30/09/2026
Exercício
2026
Sequencial
577
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 400.000,00
Valor Liquidado
R$ 193.956,26
Valor Pago
R$ 193.956,26
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 04070059 LIQ: 008
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
CPF/CNPJ 666.***.***-66
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Projeto/Atividade 2037
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 04070059 LIQ: 008
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
30/07/2026 002 2026 118.283,76
30/07/2026 003 2026 1.783,10
30/07/2026 004 2026 4.107,53
30/07/2026 001 2026 16.363,59
28/08/2026 005 2026 1.945,20
31/08/2026 006 2026 7.246,30
31/08/2026 007 2026 36.980,48
30/09/2026 008 2026 7.246,30
Quantidade: 8 Valor total: 193.956,26
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/08/2026 04070059 - 002 - 0001 2026 118.283,76
10/08/2026 04070059 - 001 - 0001 2026 16.363,59
11/08/2026 04070059 - 003 - 0001 2026 1.783,10
11/08/2026 04070059 - 004 - 0001 2026 4.107,53
28/08/2026 04070059 - 005 - 0001 2026 1.945,20
10/09/2026 04070059 - 006 - 0001 2026 7.246,30
10/09/2026 04070059 - 007 - 0001 2026 36.980,48
09/10/2026 04070059 - 008 - 0001 2026 7.246,30
Quantidade: 8 Valor total: 193.956,26
Sistema de Transparência: DataBusiness

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