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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
03090022
Data do Empenho
17/09/2026
Exercício
2026
Sequencial
369
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 81,89
Valor Liquidado
R$ 81,89
Valor Pago
R$ 81,89
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORAIS, TAIS COMO REALIZAÇÃO DE BUSCA (PARA CADA CINCO ANOS OU FRAÇÃO), CERTIDÃO RESUMIDA E CÓPIA EM PAPEL FOTOGRAMA MICROFILMADO, DESTINADOS A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DOS SANTOS MOREIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGAIS DA UNIDADE ESCOLAR.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 03090022 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social CARTORIO DE SOBRAL 2 OFICIO 1 ZONA DE REGISTRO DE
CPF/CNPJ 06.***.***/****-37
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Projeto/Atividade 2013
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 03090022 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
17/09/2026 001 2026 81,89
Quantidade: 1 Valor total: 81,89
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
17/09/2026 03090022 - 001 - 0001 2026 81,89
Quantidade: 1 Valor total: 81,89
Sistema de Transparência: DataBusiness

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