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Fonte: Databusiness
Atualizado: 10/04/2026 16:42:00
43970 despesas
Fonte: Databusiness
Atualizado: 10/04/2026 16:42:00
43970 despesas
EMPENHO 03010003
Competência OUTUBRO/2022
Etapa Pagamento
Registro 28/10/2022
Valor R$ 245,23
Credor COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.***.***/****-70
Unidade SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Modalidade Não Aplicavel
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO B[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 03010003
Pagamento
OUTUBRO/2022
Competência
R$ 245,23
Valor
Credor COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.***.***/****-70
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Data Registro 28/10/2022
Modalidade não aplicav...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL[...]
EMPENHO 04080105
Competência OUTUBRO/2022
Etapa Pagamento
Registro 28/10/2022
Valor R$ 1.054,00
Credor MARIA LENI LINO MOREIRA
686.***.***-49
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04080105
Pagamento
OUTUBRO/2022
Competência
R$ 1.054,00
Valor
Credor MARIA LENI LINO MOREIRA 686.***.***-49
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data Registro 28/10/2022
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 04080106
Competência OUTUBRO/2022
Etapa Pagamento
Registro 28/10/2022
Valor R$ 1.054,00
Credor MARIA SANDRA FERREIRA AGUIAR
491.***.***-72
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04080106
Pagamento
OUTUBRO/2022
Competência
R$ 1.054,00
Valor
Credor MARIA SANDRA FERREIRA AGUIAR 491.***.***-72
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data Registro 28/10/2022
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 03090003
Competência OUTUBRO/2022
Etapa Pagamento
Registro 28/10/2022
Valor R$ 692,50
Credor KUARA PRINT LTDA
26.***.***/****-35
Unidade SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Modalidade Pregão Presencial
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE LONA/BANNER COLORIDO, CONVITES PARA SOLENIDADES E IMP[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 03090003
Pagamento
OUTUBRO/2022
Competência
R$ 692,50
Valor
Credor KUARA PRINT LTDA 26.***.***/****-35
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Data Registro 28/10/2022
Modalidade Pregão Pres...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE LONA/BANNER C[...]
EMPENHO 04080107
Competência OUTUBRO/2022
Etapa Pagamento
Registro 28/10/2022
Valor R$ 1.054,00
Credor MARIA VERA LIMA DE MELOS
366.***.***-20
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04080107
Pagamento
OUTUBRO/2022
Competência
R$ 1.054,00
Valor
Credor MARIA VERA LIMA DE MELOS 366.***.***-20
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data Registro 28/10/2022
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 01080004
Competência OUTUBRO/2022
Etapa Pagamento
Registro 28/10/2022
Valor R$ 4,60
Credor BANCO DO BRASIL S.A.
00.***.***/****-08
Unidade SEC DE FINANÇAS
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
Fonte de Recurso Outras Origens de Recursos
EMPENHO 01080004
Pagamento
OUTUBRO/2022
Competência
R$ 4,60
Valor
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Unidade Orçamentária SEC DE FINANÇAS
Data Registro 28/10/2022
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Outras Origens de Recursos
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
EMPENHO 04080108
Competência OUTUBRO/2022
Etapa Pagamento
Registro 28/10/2022
Valor R$ 1.054,00
Credor RITA MARIA MENEZES DE SOUSA
491.***.***-91
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04080108
Pagamento
OUTUBRO/2022
Competência
R$ 1.054,00
Valor
Credor RITA MARIA MENEZES DE SOUSA 491.***.***-91
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data Registro 28/10/2022
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 04080110
Competência OUTUBRO/2022
Etapa Pagamento
Registro 28/10/2022
Valor R$ 1.054,00
Credor TANIA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS
654.***.***-53
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04080110
Pagamento
OUTUBRO/2022
Competência
R$ 1.054,00
Valor
Credor TANIA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS 654.***.***-53
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data Registro 28/10/2022
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 04060085
Competência OUTUBRO/2022
Etapa Pagamento
Registro 28/10/2022
Valor R$ 583,50
Credor LINEAR LOPES LTDA - ME
01.***.***/****-48
Unidade SECRETARIA DE SAÚDE
Modalidade Pregão Presencial
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LUBRIFICANTES, PARA ATENDER A FROTA DE VEICU[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04060085
Pagamento
OUTUBRO/2022
Competência
R$ 583,50
Valor
Credor LINEAR LOPES LTDA - ME 01.***.***/****-48
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SAÚDE
Data Registro 28/10/2022
Modalidade Pregão Pres...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LUBR[...]
EMPENHO 24100011
Competência OUTUBRO/2022
Etapa Pagamento
Registro 28/10/2022
Valor R$ 763,00
Credor GERALDO JORGE DA SILVA MEI
28.***.***/****-37
Unidade SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Modalidade Pregão Presencial
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS TONER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, JUNTO A SE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 24100011
Pagamento
OUTUBRO/2022
Competência
R$ 763,00
Valor
Credor GERALDO JORGE DA SILVA MEI 28.***.***/****-37
Unidade Orçamentária SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Data Registro 28/10/2022
Modalidade Pregão Pres...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS TONER[...]

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