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Fonte: Databusiness
Atualizado: 17/04/2026 16:40:00
108979 despesas
Fonte: Databusiness
Atualizado: 17/04/2026 16:40:00
108979 despesas
EMPENHO 01010012
Competência FEVEREIRO/2025
Etapa Liquidação
Registro 21/02/2025
Valor R$ 6.974,87
Credor RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL
00.***.***/****-03
Unidade SEC DE FINANÇAS
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP DESTE MUNICIPIO.
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 01010012
Liquidação
FEVEREIRO/2025
Competência
R$ 6.974,87
Valor
Credor RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL 00.***.***/****-03
Unidade Orçamentária SEC DE FINANÇAS
Data Registro 21/02/2025
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP DEST[...]
EMPENHO 04010074
Competência FEVEREIRO/2025
Etapa Pagamento
Registro 21/02/2025
Valor R$ 3.554,93
Credor CENTRO DE PESQUISAS EM DOENÇAS HEPATO RENAIS DO CE
05.***.***/****-55
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS PARA FIRMAR PAR[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04010074
Pagamento
FEVEREIRO/2025
Competência
R$ 3.554,93
Valor
Credor CENTRO DE PESQUISAS EM DOENÇAS HEPATO RENAIS DO CE 05.***.***/****-55
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data Registro 21/02/2025
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE C[...]
EMPENHO 03010018
Competência FEVEREIRO/2025
Etapa Pagamento
Registro 21/02/2025
Valor R$ 14.020,00
Credor R. B. TOMAZ COMUNICACAO
13.***.***/****-60
Unidade SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Modalidade Não Aplicavel
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE S[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 03010018
Pagamento
FEVEREIRO/2025
Competência
R$ 14.020,00
Valor
Credor R. B. TOMAZ COMUNICACAO 13.***.***/****-60
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Data Registro 21/02/2025
Modalidade não aplicav...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAR[...]
EMPENHO 30020001
Competência FEVEREIRO/2025
Etapa Pagamento
Registro 21/02/2025
Valor R$ 3.626,00
Credor G L TORRES MUSICAL - ME
27.***.***/****-81
Unidade SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Modalidade Não Aplicavel
Função CULTURA
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA OS INSTRUMENTOS DA BANDA DE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 30020001
Pagamento
FEVEREIRO/2025
Competência
R$ 3.626,00
Valor
Credor G L TORRES MUSICAL - ME 27.***.***/****-81
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Data Registro 21/02/2025
Modalidade não aplicav...
Função CULTURA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECE[...]
EMPENHO 30020002
Competência FEVEREIRO/2025
Etapa Pagamento
Registro 21/02/2025
Valor R$ 4.372,80
Credor FRANCISCO J MAGALHAES LTDA
48.***.***/****-91
Unidade SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Modalidade Pregão Eletrônico
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 30020002
Pagamento
FEVEREIRO/2025
Competência
R$ 4.372,80
Valor
Credor FRANCISCO J MAGALHAES LTDA 48.***.***/****-91
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Data Registro 21/02/2025
Modalidade Pregão Elet...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁF[...]
EMPENHO 30020003
Competência FEVEREIRO/2025
Etapa Pagamento
Registro 21/02/2025
Valor R$ 4.150,00
Credor G L TORRES MUSICAL - ME
27.***.***/****-81
Unidade SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Modalidade Não Aplicavel
Função CULTURA
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS INSTRUMENTOS DA[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 30020003
Pagamento
FEVEREIRO/2025
Competência
R$ 4.150,00
Valor
Credor G L TORRES MUSICAL - ME 27.***.***/****-81
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Data Registro 21/02/2025
Modalidade não aplicav...
Função CULTURA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRE[...]
EMPENHO 01010018
Competência FEVEREIRO/2025
Etapa Liquidação
Registro 21/02/2025
Valor R$ 4,49
Credor BANCO DO BRASIL S.A.
00.***.***/****-08
Unidade SEC DE FINANÇAS
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SCERETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 01010018
Liquidação
FEVEREIRO/2025
Competência
R$ 4,49
Valor
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Unidade Orçamentária SEC DE FINANÇAS
Data Registro 21/02/2025
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A[...]
EMPENHO 04020022
Competência FEVEREIRO/2025
Etapa Empenho
Registro 21/02/2025
Valor R$ 80,00
Credor ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE
707.***.***-87
Unidade SECRETARIA DE SAÚDE
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA NO VALOR DE R$ 80,00 AO SR ERIVAN BENT[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04020022
Empenho
FEVEREIRO/2025
Competência
R$ 80,00
Valor
Credor ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE 707.***.***-87
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SAÚDE
Data Registro 21/02/2025
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARI[...]
EMPENHO 21020002
Competência FEVEREIRO/2025
Etapa Pagamento
Registro 21/02/2025
Valor R$ 2.710,00
Credor AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME
13.***.***/****-09
Unidade SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOTORES PARA OS CHAFARIZES, JUNTO A SECRETARIA DE IN[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 21020002
Pagamento
FEVEREIRO/2025
Competência
R$ 2.710,00
Valor
Credor AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME 13.***.***/****-09
Unidade Orçamentária SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Data Registro 21/02/2025
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOTORES PARA[...]
EMPENHO 04020040
Competência FEVEREIRO/2025
Etapa Empenho
Registro 21/02/2025
Valor R$ 80,00
Credor JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA
075.***.***-45
Unidade SECRETARIA DE SAÚDE
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA NO VALOR DE R$ 80,00, AO SR JOÃO MARCE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04020040
Empenho
FEVEREIRO/2025
Competência
R$ 80,00
Valor
Credor JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA 075.***.***-45
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SAÚDE
Data Registro 21/02/2025
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARI[...]

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