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Fonte: Databusiness
Atualizado: 31/08/2026 16:44:00
113068 despesas
Fonte: Databusiness
Atualizado: 31/08/2026 16:44:00
113068 despesas
EMPENHO 02110035
Competência NOVEMBRO/2024
Etapa Empenho
Registro 14/11/2024
Valor R$ 26.252,63
Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
06.***.***/****-47
Unidade FUNDEB
Modalidade Pregão Presencial
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 02110035
Empenho
NOVEMBRO/2024
Competência
R$ 26.252,63
Valor
Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA 06.***.***/****-47
Unidade Orçamentária FUNDEB
Data Registro 14/11/2024
Modalidade Pregão Pres...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ([...]
EMPENHO 24100010
Competência NOVEMBRO/2024
Etapa Pagamento
Registro 14/11/2024
Valor R$ 500,00
Credor A A ALBUQUERQUE - ME
17.***.***/****-60
Unidade SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Modalidade Pregão Presencial
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KGS, DESTINADO A SEC[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 24100010
Pagamento
NOVEMBRO/2024
Competência
R$ 500,00
Valor
Credor A A ALBUQUERQUE - ME 17.***.***/****-60
Unidade Orçamentária SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Data Registro 14/11/2024
Modalidade Pregão Pres...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP ENVAS[...]
EMPENHO 03010003
Competência NOVEMBRO/2024
Etapa Pagamento
Registro 14/11/2024
Valor R$ 12,00
Credor BANCO DO BRASIL S.A.
00.***.***/****-08
Unidade SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Modalidade Não Aplicavel
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 03010003
Pagamento
NOVEMBRO/2024
Competência
R$ 12,00
Valor
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Data Registro 14/11/2024
Modalidade não aplicav...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS
EMPENHO 24100011
Competência NOVEMBRO/2024
Etapa Pagamento
Registro 14/11/2024
Valor R$ 1.554,00
Credor CARTORIO DE NOTAS E TABELIONATO
02.***.***/****-18
Unidade SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARTORIO COM RECONHECIMENTOS DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 24100011
Pagamento
NOVEMBRO/2024
Competência
R$ 1.554,00
Valor
Credor CARTORIO DE NOTAS E TABELIONATO 02.***.***/****-18
Unidade Orçamentária SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Data Registro 14/11/2024
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARTORIO COM[...]
EMPENHO 04010122
Competência NOVEMBRO/2024
Etapa Pagamento
Registro 14/11/2024
Valor R$ 1.785,00
Credor DONATO FERREIRA LIMA NETO
38.***.***/****-98
Unidade SECRETARIA DE SAÚDE
Modalidade Tomada De Preço
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTR[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04010122
Pagamento
NOVEMBRO/2024
Competência
R$ 1.785,00
Valor
Credor DONATO FERREIRA LIMA NETO 38.***.***/****-98
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SAÚDE
Data Registro 14/11/2024
Modalidade Tomada de P...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADM[...]
EMPENHO 30110009
Competência NOVEMBRO/2024
Etapa Empenho
Registro 14/11/2024
Valor R$ 2.259,20
Credor A. R AGUIAR - ME
11.***.***/****-80
Unidade SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Modalidade Pregão Presencial
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO, DESTINADOS A FRO[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 30110009
Empenho
NOVEMBRO/2024
Competência
R$ 2.259,20
Valor
Credor A. R AGUIAR - ME 11.***.***/****-80
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Data Registro 14/11/2024
Modalidade Pregão Pres...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E[...]
EMPENHO 06110016
Competência NOVEMBRO/2024
Etapa Empenho
Registro 14/11/2024
Valor R$ 3.114,00
Credor PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA.
20.***.***/****-70
Unidade FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade Pregão Eletrônico
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO NAS AÇÕES DOS SERVIÇOS D[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 06110016
Empenho
NOVEMBRO/2024
Competência
R$ 3.114,00
Valor
Credor PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA. 20.***.***/****-70
Unidade Orçamentária FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Data Registro 14/11/2024
Modalidade Pregão Elet...
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERM[...]
EMPENHO 06110018
Competência NOVEMBRO/2024
Etapa Empenho
Registro 14/11/2024
Valor R$ 1.443,00
Credor PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA.
20.***.***/****-70
Unidade FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade Pregão Eletrônico
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO NOS ATENDIMENTOS DIÁRIOS[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 06110018
Empenho
NOVEMBRO/2024
Competência
R$ 1.443,00
Valor
Credor PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA. 20.***.***/****-70
Unidade Orçamentária FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Data Registro 14/11/2024
Modalidade Pregão Elet...
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERM[...]
EMPENHO 06110019
Competência NOVEMBRO/2024
Etapa Empenho
Registro 14/11/2024
Valor R$ 1.848,00
Credor PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA.
20.***.***/****-70
Unidade FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade Pregão Eletrônico
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO NOS ATENDIMENTOS DIÁRIO[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 06110019
Empenho
NOVEMBRO/2024
Competência
R$ 1.848,00
Valor
Credor PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA. 20.***.***/****-70
Unidade Orçamentária FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Data Registro 14/11/2024
Modalidade Pregão Elet...
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERM[...]
EMPENHO 21100003
Competência NOVEMBRO/2024
Etapa Pagamento
Registro 14/11/2024
Valor R$ 3.121,38
Credor AJSN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA
11.***.***/****-47
Unidade SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Modalidade Registro De Preço
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA PEQUENAS OBRAS E REPAROS[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 21100003
Pagamento
NOVEMBRO/2024
Competência
R$ 3.121,38
Valor
Credor AJSN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA 11.***.***/****-47
Unidade Orçamentária SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Data Registro 14/11/2024
Modalidade Registro de...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE C[...]

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