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Fonte: Databusiness
Atualizado: 01/07/2026 16:50:00
109902 despesas
Fonte: Databusiness
Atualizado: 01/07/2026 16:50:00
109902 despesas
EMPENHO 04090041
Competência SETEMBRO/2023
Etapa Liquidação
Registro 22/09/2023
Valor R$ 7.187,07
Credor GOOD EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS LTDA
24.***.***/****-90
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade Tomada De Preço
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MUNUTENÇÃO CORRETIVA E[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04090041
Liquidação
SETEMBRO/2023
Competência
R$ 7.187,07
Valor
Credor GOOD EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS LTDA 24.***.***/****-90
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data Registro 22/09/2023
Modalidade Tomada de P...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP[...]
EMPENHO 04090045
Competência SETEMBRO/2023
Etapa Liquidação
Registro 22/09/2023
Valor R$ 11.752,63
Credor POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA
12.***.***/****-29
Unidade SECRETARIA DE SAÚDE
Modalidade Pregão Presencial
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ETANOL E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, D[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04090045
Liquidação
SETEMBRO/2023
Competência
R$ 11.752,63
Valor
Credor POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA 12.***.***/****-29
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SAÚDE
Data Registro 22/09/2023
Modalidade Pregão Pres...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E[...]
EMPENHO 04090046
Competência SETEMBRO/2023
Etapa Liquidação
Registro 22/09/2023
Valor R$ 63.708,28
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ENFERMAGEM
666.***.***-66
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO CONTRATADO NA SECR[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04090046
Liquidação
SETEMBRO/2023
Competência
R$ 63.708,28
Valor
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ENFERMAGEM 666.***.***-66
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data Registro 22/09/2023
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 25080008
Competência SETEMBRO/2023
Etapa Pagamento
Registro 22/09/2023
Valor R$ 2.451,00
Credor GERALDO JORGE DA SILVA MEI
28.***.***/****-37
Unidade SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
Modalidade Pregão Eletrônico
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS TONER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, JUNTO A SE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 25080008
Pagamento
SETEMBRO/2023
Competência
R$ 2.451,00
Valor
Credor GERALDO JORGE DA SILVA MEI 28.***.***/****-37
Unidade Orçamentária SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
Data Registro 22/09/2023
Modalidade Pregão Elet...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS TONER[...]
EMPENHO 04090047
Competência SETEMBRO/2023
Etapa Liquidação
Registro 22/09/2023
Valor R$ 31.123,52
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ENFERMAGEM
666.***.***-66
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE S[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04090047
Liquidação
SETEMBRO/2023
Competência
R$ 31.123,52
Valor
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ENFERMAGEM 666.***.***-66
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data Registro 22/09/2023
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 04070030
Competência SETEMBRO/2023
Etapa Pagamento
Registro 22/09/2023
Valor R$ 17,56
Credor BANCO DO BRASIL S.A.
00.***.***/****-08
Unidade SECRETARIA DE SAÚDE
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS.
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04070030
Pagamento
SETEMBRO/2023
Competência
R$ 17,56
Valor
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SAÚDE
Data Registro 22/09/2023
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS.
EMPENHO 06080017
Competência SETEMBRO/2023
Etapa Pagamento
Registro 22/09/2023
Valor R$ 500,00
Credor KUARA PRINT LTDA
26.***.***/****-35
Unidade FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade Pregão Eletrônico
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 06080017
Pagamento
SETEMBRO/2023
Competência
R$ 500,00
Valor
Credor KUARA PRINT LTDA 26.***.***/****-35
Unidade Orçamentária FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Data Registro 22/09/2023
Modalidade Pregão Elet...
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁF[...]
EMPENHO 04090062
Competência SETEMBRO/2023
Etapa Liquidação
Registro 22/09/2023
Valor R$ 3.387,82
Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
06.***.***/****-47
Unidade SECRETARIA DE SAÚDE
Modalidade Pregão Presencial
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) E DEMAIS DERIVADOS DO PRETRÓLEO[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04090062
Liquidação
SETEMBRO/2023
Competência
R$ 3.387,82
Valor
Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA 06.***.***/****-47
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SAÚDE
Data Registro 22/09/2023
Modalidade Pregão Pres...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS[...]
EMPENHO 01010002
Competência SETEMBRO/2023
Etapa Pagamento
Registro 22/09/2023
Valor R$ 10,60
Credor BANCO DO BRASIL S.A.
00.***.***/****-08
Unidade SEC DE FINANÇAS
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 01010002
Pagamento
SETEMBRO/2023
Competência
R$ 10,60
Valor
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Unidade Orçamentária SEC DE FINANÇAS
Data Registro 22/09/2023
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
EMPENHO 02080009
Competência SETEMBRO/2023
Etapa Pagamento
Registro 22/09/2023
Valor R$ 4.000,00
Credor TJM PAULA - EPP
07.***.***/****-06
Unidade FUNDEB
Modalidade Pregão Presencial
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA AS ESCOLAS, J[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 02080009
Pagamento
SETEMBRO/2023
Competência
R$ 4.000,00
Valor
Credor TJM PAULA - EPP 07.***.***/****-06
Unidade Orçamentária FUNDEB
Data Registro 22/09/2023
Modalidade Pregão Pres...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE[...]

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