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Fonte: Databusiness
Atualizado: 27/02/2026 14:40:00
104835 despesas
Fonte: Databusiness
Atualizado: 27/02/2026 14:40:00
104835 despesas
EMPENHO 06110061
Competência NOVEMBRO/2025
Etapa Empenho
Registro 17/11/2025
Valor R$ 5.481,06
Credor COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA
06.369.194/0001-83
Unidade FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade Pregão Eletrônico
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO POR MAI[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 06110061
Empenho
NOVEMBRO/2025
Competência
R$ 5.481,06
Valor
Credor COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA 06.369.194/0001-83
Unidade Orçamentária FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Data Registro 17/11/2025
Modalidade Pregão Elet...
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE C[...]
EMPENHO 06110062
Competência NOVEMBRO/2025
Etapa Empenho
Registro 17/11/2025
Valor R$ 4.142,87
Credor COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA
06.369.194/0001-83
Unidade FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade Pregão Eletrônico
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO POR MAI[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 06110062
Empenho
NOVEMBRO/2025
Competência
R$ 4.142,87
Valor
Credor COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA 06.369.194/0001-83
Unidade Orçamentária FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Data Registro 17/11/2025
Modalidade Pregão Elet...
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE C[...]
EMPENHO 04110060
Competência NOVEMBRO/2025
Etapa Empenho
Registro 17/11/2025
Valor R$ 80,00
Credor WELLER ARAUJO COSTA
066.***.***-66
Unidade SECRETARIA DE SAÚDE
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA NO VALOR DE R$ 80,00, AO SR WELLER ARA[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04110060
Empenho
NOVEMBRO/2025
Competência
R$ 80,00
Valor
Credor WELLER ARAUJO COSTA 066.***.***-66
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SAÚDE
Data Registro 17/11/2025
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARI[...]
EMPENHO 30110001
Competência NOVEMBRO/2025
Etapa Liquidação
Registro 17/11/2025
Valor R$ 529,89
Credor GERALDO JORGE DA SILVA MEI
28.574.141/0001-37
Unidade SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Modalidade Pregão Presencial
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TINTA E TONER, PRESTAÇÃO DE SE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 30110001
Liquidação
NOVEMBRO/2025
Competência
R$ 529,89
Valor
Credor GERALDO JORGE DA SILVA MEI 28.574.141/0001-37
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Data Registro 17/11/2025
Modalidade Pregão Pres...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE R[...]
EMPENHO 01110004
Competência NOVEMBRO/2025
Etapa Empenho
Registro 17/11/2025
Valor R$ 200,00
Credor RAUL MOREIRA SILVA
072.***.***-92
Unidade SEC DE FINANÇAS
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R$100,00 REAIS CADA, NO TO[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 01110004
Empenho
NOVEMBRO/2025
Competência
R$ 200,00
Valor
Credor RAUL MOREIRA SILVA 072.***.***-92
Unidade Orçamentária SEC DE FINANÇAS
Data Registro 17/11/2025
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIARIA[...]
EMPENHO 06110045
Competência NOVEMBRO/2025
Etapa Liquidação
Registro 17/11/2025
Valor R$ 6.150,00
Credor JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - ME
09.148.718/0001-02
Unidade SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Modalidade Pregão Eletrônico
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESIDADES DO CO[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 06110045
Liquidação
NOVEMBRO/2025
Competência
R$ 6.150,00
Valor
Credor JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - ME 09.148.718/0001-02
Unidade Orçamentária SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Data Registro 17/11/2025
Modalidade Pregão Elet...
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERM[...]
EMPENHO 03100035
Competência NOVEMBRO/2025
Etapa Pagamento
Registro 17/11/2025
Valor R$ 14.522,09
Credor COOPERATIVA AGROPECUARIA FAMILIAR DE ALCANTARAS-C
35.851.830/0001-07
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Modalidade Dispensa
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 03100035
Pagamento
NOVEMBRO/2025
Competência
R$ 14.522,09
Valor
Credor COOPERATIVA AGROPECUARIA FAMILIAR DE ALCANTARAS-C 35.851.830/0001-07
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Data Registro 17/11/2025
Modalidade Dispensa
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIME[...]
EMPENHO 30090002
Competência NOVEMBRO/2025
Etapa Pagamento
Registro 17/11/2025
Valor R$ 959,79
Credor ALLE ARTES, PREMIAÇÕES E BRINDES LTDA
42.030.770/0001-27
Unidade SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Modalidade Pregão Eletrônico
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CHAVEIROS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO TURÍS[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 30090002
Pagamento
NOVEMBRO/2025
Competência
R$ 959,79
Valor
Credor ALLE ARTES, PREMIAÇÕES E BRINDES LTDA 42.030.770/0001-27
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Data Registro 17/11/2025
Modalidade Pregão Elet...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CHAVEIROS JUN[...]
EMPENHO 06110019
Competência NOVEMBRO/2025
Etapa Empenho
Registro 17/11/2025
Valor R$ 7.947,78
Credor CLEYSE M. RODRIGUES - ME
04.637.947/0001-69
Unidade SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Modalidade Pregão Eletrônico
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESS[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 06110019
Empenho
NOVEMBRO/2025
Competência
R$ 7.947,78
Valor
Credor CLEYSE M. RODRIGUES - ME 04.637.947/0001-69
Unidade Orçamentária SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Data Registro 17/11/2025
Modalidade Pregão Elet...
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE E[...]
EMPENHO 04110093
Competência NOVEMBRO/2025
Etapa Pagamento
Registro 17/11/2025
Valor R$ 13,08
Credor BANCO DO BRASIL S.A.
00.000.000/0085-08
Unidade SECRETARIA DE SAÚDE
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIAS.
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04110093
Pagamento
NOVEMBRO/2025
Competência
R$ 13,08
Valor
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0085-08
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SAÚDE
Data Registro 17/11/2025
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIAS.

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07.598.626/0001-90

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