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Fonte: Databusiness
Atualizado: 27/11/2025 16:58:00
99526 despesas
Fonte: Databusiness
Atualizado: 27/11/2025 16:58:00
99526 despesas
EMPENHO 21110004
Competência NOVEMBRO/2019
Etapa Liquidação
Registro 13/11/2019
Valor R$ 17.586,80
Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
06.205.564/0001-47
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Pregão Presencial
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULO DA SECRETA[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 21110004
Liquidação
NOVEMBRO/2019
Competência
R$ 17.586,80
Valor
Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA 06.205.564/0001-47
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 13/11/2019
Modalidade Pregão Pres...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS[...]
EMPENHO 20110002
Competência NOVEMBRO/2019
Etapa Liquidação
Registro 13/11/2019
Valor R$ 6.668,89
Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
06.205.564/0001-47
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Pregão Presencial
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DO GABINETE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 20110002
Liquidação
NOVEMBRO/2019
Competência
R$ 6.668,89
Valor
Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA 06.205.564/0001-47
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 13/11/2019
Modalidade Pregão Pres...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL D[...]
EMPENHO 20110003
Competência NOVEMBRO/2019
Etapa Liquidação
Registro 13/11/2019
Valor R$ 75,00
Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
06.205.564/0001-47
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Pregão Presencial
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO LUBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS JUNTO AO GA[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 20110003
Liquidação
NOVEMBRO/2019
Competência
R$ 75,00
Valor
Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA 06.205.564/0001-47
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 13/11/2019
Modalidade Pregão Pres...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO LUBRIFICANTES DE[...]
EMPENHO 20110012
Competência NOVEMBRO/2019
Etapa Liquidação
Registro 12/11/2019
Valor R$ 10,45
Credor BANCO DO BRASIL S.A.
00.000.000/0085-08
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 20110012
Liquidação
NOVEMBRO/2019
Competência
R$ 10,45
Valor
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0085-08
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 12/11/2019
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO[...]
EMPENHO 03080017
Competência NOVEMBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 12/11/2019
Valor R$ 1.701,79
Credor MARIA ELIANE FERREIRA
11.303.281/0001-78
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Pregão Presencial
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE E[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 03080017
Pagamento
NOVEMBRO/2019
Competência
R$ 1.701,79
Valor
Credor MARIA ELIANE FERREIRA 11.303.281/0001-78
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 12/11/2019
Modalidade Pregão Pres...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE C[...]
EMPENHO 21060005
Competência NOVEMBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 12/11/2019
Valor R$ 3.761,00
Credor FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO - EPP
63.400.311/0001-68
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Pregão Presencial
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICO, PARA ATENDER ÀS NEC[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 21060005
Pagamento
NOVEMBRO/2019
Competência
R$ 3.761,00
Valor
Credor FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO - EPP 63.400.311/0001-68
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 12/11/2019
Modalidade Pregão Pres...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉ[...]
EMPENHO 04110052
Competência NOVEMBRO/2019
Etapa Empenho
Registro 12/11/2019
Valor R$ 80,00
Credor LINO CLEITON COSTA DIAS
007.***.***-73
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA DIÁRIA NO VR DE R$ 80,00 AO SR. LINO CLEITON COSTA DIAS, CPF 0[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04110052
Empenho
NOVEMBRO/2019
Competência
R$ 80,00
Valor
Credor LINO CLEITON COSTA DIAS 007.***.***-73
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 12/11/2019
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA DIÁRIA NO VR DE R$ 80,[...]
EMPENHO 02110007
Competência NOVEMBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 12/11/2019
Valor R$ 1.504,60
Credor GERALDO JORGE DA SILVA - ME
28.574.141/0001-37
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Pregão Presencial
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS EM IMPRESSORAS, CONSERTO E FORMA[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 02110007
Pagamento
NOVEMBRO/2019
Competência
R$ 1.504,60
Valor
Credor GERALDO JORGE DA SILVA - ME 28.574.141/0001-37
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 12/11/2019
Modalidade Pregão Pres...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE R[...]
EMPENHO 02110008
Competência NOVEMBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 12/11/2019
Valor R$ 582,69
Credor GERALDO JORGE DA SILVA - ME
28.574.141/0001-37
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Pregão Presencial
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE IMPRESSORAS, CONSERTO E FORMA[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 02110008
Pagamento
NOVEMBRO/2019
Competência
R$ 582,69
Valor
Credor GERALDO JORGE DA SILVA - ME 28.574.141/0001-37
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 12/11/2019
Modalidade Pregão Pres...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE R[...]
EMPENHO 02110009
Competência NOVEMBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 12/11/2019
Valor R$ 1.248,28
Credor GERALDO JORGE DA SILVA - ME
28.574.141/0001-37
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Pregão Presencial
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE IMPRESSORAS, CONSERTO E FOR[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 02110009
Pagamento
NOVEMBRO/2019
Competência
R$ 1.248,28
Valor
Credor GERALDO JORGE DA SILVA - ME 28.574.141/0001-37
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 12/11/2019
Modalidade Pregão Pres...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE[...]

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Vice Prefeito(a)

JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR

CNPJ

07.598.626/0001-90

Institucional

Prefeito e Vice Galeria de Gestores Secretarias Convênios

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