Transparência Ouvidoria/E-Sic Mapa do Site

Ordem Cronológica

Fonte: Databusiness
Atualizado: 06/11/2026 17:01:00
47459 registros
Fonte: Databusiness
Atualizado: 06/11/2026 17:01:00
47459 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
29/09/2023 EMPENHO: 01010002
BANCO DO BRASIL S.A. 		SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal: NE: 01010002 LQ: 148 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. 		R$ 995,84
29/09/2023 EMPENHO: 01010002
BANCO DO BRASIL S.A. 		SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal: NE: 01010002 LQ: 152 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. 		R$ 11,50
29/09/2023 EMPENHO: 01010002
BANCO DO BRASIL S.A. 		SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal: NE: 01010002 LQ: 157 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. 		R$ 6,00
29/09/2023 EMPENHO: 02080009
TJM PAULA - EPP 		FUNDEB
Nota Fiscal: NE: 02080009 LQ: 001 NP: 0002
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA AS ESCOLAS, J[...] 		R$ 6.197,80
29/09/2023 EMPENHO: 04070033
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04070033 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) E DEMAIS DERIVADOS DO PRETRÓLEO[...] 		R$ 1.886,85
29/09/2023 EMPENHO: 03010003
BANCO DO BRASIL S.A. 		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: NE: 03010003 LQ: 073 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUN[...] 		R$ 23,00
29/09/2023 EMPENHO: 24040013
VALE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA 		SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: NE: 24040013 LQ: 005 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA[...] 		R$ 6.000,00
29/09/2023 EMPENHO: 30070016
A. R. AGUIAR - ME 		SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Nota Fiscal: NE: 30070016 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO, DESTINADOS A FRO[...] 		R$ 2.127,25
29/09/2023 EMPENHO: 02090003
GERALDO JORGE DA SILVA ME 		FUNDEB
Nota Fiscal: NE: 02090003 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS TONER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS[...] 		R$ 3.091,00
29/09/2023 EMPENHO: 02090004
GERALDO JORGE DA SILVA ME 		FUNDEB
Nota Fiscal: NE: 02090004 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS TONER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS[...] 		R$ 3.031,00
EMPENHO 01010002
Data Liquidação 29/09/2023
Valor 995,84
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal NE: 01010002 LQ: 148 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
EMPENHO 01010002
Data Liquidação 29/09/2023
Valor 11,50
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal NE: 01010002 LQ: 152 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
EMPENHO 01010002
Data Liquidação 29/09/2023
Valor 6,00
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal NE: 01010002 LQ: 157 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
EMPENHO 02080009
Data Liquidação 29/09/2023
Valor 6.197,80
Credor TJM PAULA - EPP 07.***.***/****-06
Órgão FUNDEB
Nota Fiscal NE: 02080009 LQ: 001 NP: 0002
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE[...]
EMPENHO 04070033
Data Liquidação 29/09/2023
Valor 1.886,85
Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA 06.***.***/****-47
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04070033 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS[...]
EMPENHO 03010003
Data Liquidação 29/09/2023
Valor 23,00
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal NE: 03010003 LQ: 073 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A[...]
EMPENHO 24040013
Data Liquidação 29/09/2023
Valor 6.000,00
Credor VALE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA 36.***.***/****-80
Órgão SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal NE: 24040013 LQ: 005 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO ESPECIALIZADOS EM[...]
EMPENHO 30070016
Data Liquidação 29/09/2023
Valor 2.127,25
Credor A. R. AGUIAR - ME 11.***.***/****-80
Órgão SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Nota Fiscal NE: 30070016 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E[...]
EMPENHO 02090003
Data Liquidação 29/09/2023
Valor 3.091,00
Credor GERALDO JORGE DA SILVA ME 28.***.***/****-37
Órgão FUNDEB
Nota Fiscal NE: 02090003 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS TONER[...]
EMPENHO 02090004
Data Liquidação 29/09/2023
Valor 3.031,00
Credor GERALDO JORGE DA SILVA ME 28.***.***/****-37
Órgão FUNDEB
Nota Fiscal NE: 02090004 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS TONER[...]
21001-21010 de 47459

Como você avalia esta página?

Sua opinião nos ajuda a melhorar

😞
Péssimo
☹️
Ruim
😐
Regular
🙂
Bom
😁
Excelente