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Ordem Cronológica

Fonte: Databusiness
Atualizado: 06/11/2026 17:01:00
47459 registros
Fonte: Databusiness
Atualizado: 06/11/2026 17:01:00
47459 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
21/07/2023 EMPENHO: 30060006
BANCO DO BRASIL S.A. 		SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Nota Fiscal: NE: 30060006 LQ: 010 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA 		R$ 11,50
21/07/2023 EMPENHO: 04070011
JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04070011 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIARIA NO VALOR DE R$80,00 REAIS AO SR. JOÃO M[...] 		R$ 80,00
21/07/2023 EMPENHO: 04070014
JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04070014 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIARIA NO VALOR DE R$80,00 REAIS AO SR. JOÃO M[...] 		R$ 80,00
21/07/2023 EMPENHO: 04070024
GOOD EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS LTDA 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04070024 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE I[...] 		R$ 5.405,00
21/07/2023 EMPENHO: 06070005
KUARA PRINT LTDA 		FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: NE: 06070005 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRE[...] 		R$ 4.050,00
21/07/2023 EMPENHO: 06070006
KUARA PRINT LTDA 		FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: NE: 06070006 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRE[...] 		R$ 3.150,00
21/07/2023 EMPENHO: 21060024
A. T. MESQUITA 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal: NE: 21060024 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE REFORMA DAS PRAÇAS DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE, JUNTO[...] 		R$ 4.000,00
21/07/2023 EMPENHO: 04060046
JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04060046 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIARIA NO VALOR DE R$80,00 REAIS AO SR. JOÃO M[...] 		R$ 80,00
21/07/2023 EMPENHO: 04060047
JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04060047 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIARIA NO VALOR DE R$80,00 REAIS AO SR. JOÃO M[...] 		R$ 80,00
21/07/2023 EMPENHO: 04060048
JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04060048 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIARIA NO VALOR DE R$80,00 REAIS AO SR. JOÃO M[...] 		R$ 80,00
EMPENHO 30060006
Data Liquidação 21/07/2023
Valor 11,50
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Nota Fiscal NE: 30060006 LQ: 010 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA
EMPENHO 04070011
Data Liquidação 21/07/2023
Valor 80,00
Credor JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA 075.***.***-45
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04070011 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIARIA[...]
EMPENHO 04070014
Data Liquidação 21/07/2023
Valor 80,00
Credor JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA 075.***.***-45
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04070014 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIARIA[...]
EMPENHO 04070024
Data Liquidação 21/07/2023
Valor 5.405,00
Credor GOOD EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS LTDA 24.***.***/****-90
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04070024 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP[...]
EMPENHO 06070005
Data Liquidação 21/07/2023
Valor 4.050,00
Credor KUARA PRINT LTDA 26.***.***/****-35
Órgão FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal NE: 06070005 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁF[...]
EMPENHO 06070006
Data Liquidação 21/07/2023
Valor 3.150,00
Credor KUARA PRINT LTDA 26.***.***/****-35
Órgão FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal NE: 06070006 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁF[...]
EMPENHO 21060024
Data Liquidação 21/07/2023
Valor 4.000,00
Credor A. T. MESQUITA 24.***.***/****-87
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal NE: 21060024 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE REFORMA DAS PRA[...]
EMPENHO 04060046
Data Liquidação 21/07/2023
Valor 80,00
Credor JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA 075.***.***-45
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04060046 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIARIA[...]
EMPENHO 04060047
Data Liquidação 21/07/2023
Valor 80,00
Credor JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA 075.***.***-45
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04060047 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIARIA[...]
EMPENHO 04060048
Data Liquidação 21/07/2023
Valor 80,00
Credor JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA 075.***.***-45
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04060048 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIARIA[...]
22061-22070 de 47459

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