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Ordem Cronológica

Fonte: Databusiness
Atualizado: 06/11/2026 17:01:00
47459 registros
Fonte: Databusiness
Atualizado: 06/11/2026 17:01:00
47459 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
21/07/2023 EMPENHO: 03010006
P.A.C PLUS SERVICOS LTDA 		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: NE: 03010006 LQ: 007 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, ENVOLVEN[...] 		R$ 6.000,00
21/07/2023 EMPENHO: 04030134
P.A.C PLUS SERVICOS LTDA 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04030134 LQ: 005 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO[...] 		R$ 5.000,00
21/07/2023 EMPENHO: 24070001
GOOD EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 		SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: NE: 24070001 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE I[...] 		R$ 2.645,00
21/07/2023 EMPENHO: 04040008
HOSPMEDICA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04040008 LQ: 001 NP: 0002
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENDER A UNIDADE BÁSICA ANT[...] 		R$ 1.957,13
21/07/2023 EMPENHO: 04040010
HOSPMEDICA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04040010 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENDER A UNIDADE BÁSICA ANT[...] 		R$ 7.365,44
20/07/2023 EMPENHO: 26060004
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 		SEC. DE DESENVOLVINENTO ECONOMICO E PROM. TURISMO
Nota Fiscal: NE: 26060004 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUN[...] 		R$ 1.641,18
20/07/2023 EMPENHO: 03060021
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: NE: 03060021 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUN[...] 		R$ 15.090,40
20/07/2023 EMPENHO: 20010004
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 		GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: NE: 20010004 LQ: 008 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS, JUNTOS AO GABINETE DO PREFEITO. 		R$ 251,34
20/07/2023 EMPENHO: 03060022
ANCORA CONSTRUTORA E LOCAÇÕES. 		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: NE: 03060022 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ALUNOS[...] 		R$ 31.978,90
20/07/2023 EMPENHO: 02060011
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		FUNDEB
Nota Fiscal: NE: 02060011 LQ: 003 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUN[...] 		R$ 12.522,83
EMPENHO 03010006
Data Liquidação 21/07/2023
Valor 6.000,00
Credor P.A.C PLUS SERVICOS LTDA 24.***.***/****-75
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal NE: 03010006 LQ: 007 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AS[...]
EMPENHO 04030134
Data Liquidação 21/07/2023
Valor 5.000,00
Credor P.A.C PLUS SERVICOS LTDA 24.***.***/****-75
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04030134 LQ: 005 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AS[...]
EMPENHO 24070001
Data Liquidação 21/07/2023
Valor 2.645,00
Credor GOOD EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 24.***.***/****-90
Órgão SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal NE: 24070001 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP[...]
EMPENHO 04040008
Data Liquidação 21/07/2023
Valor 1.957,13
Credor HOSPMEDICA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA 28.***.***/****-94
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04040008 LQ: 001 NP: 0002
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS[...]
EMPENHO 04040010
Data Liquidação 21/07/2023
Valor 7.365,44
Credor HOSPMEDICA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA 28.***.***/****-94
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04040010 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS[...]
EMPENHO 26060004
Data Liquidação 20/07/2023
Valor 1.641,18
Credor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.***.***/****-80
Órgão SEC. DE DESENVOLVINENTO ECONOMICO E PROM. TURISMO
Nota Fiscal NE: 26060004 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE A[...]
EMPENHO 03060021
Data Liquidação 20/07/2023
Valor 15.090,40
Credor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.***.***/****-80
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal NE: 03060021 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE A[...]
EMPENHO 20010004
Data Liquidação 20/07/2023
Valor 251,34
Credor ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.***.***/****-25
Órgão GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal NE: 20010004 LQ: 008 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS, JUNT[...]
EMPENHO 03060022
Data Liquidação 20/07/2023
Valor 31.978,90
Credor ANCORA CONSTRUTORA E LOCAÇÕES. 27.***.***/****-07
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal NE: 03060022 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍ[...]
EMPENHO 02060011
Data Liquidação 20/07/2023
Valor 12.522,83
Credor COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.***.***/****-70
Órgão FUNDEB
Nota Fiscal NE: 02060011 LQ: 003 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRIC[...]
22071-22080 de 47459

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