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Ordem Cronológica

Fonte: Databusiness
Atualizado: 06/11/2026 17:01:00
47459 registros
Fonte: Databusiness
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47459 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
20/07/2023 EMPENHO: 06060022
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 		SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Nota Fiscal: NE: 06060022 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUN[...] 		R$ 9.266,46
20/07/2023 EMPENHO: 20060012
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 		PROCURADORIA GERAL
Nota Fiscal: NE: 20060012 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUN[...] 		R$ 2.205,78
20/07/2023 EMPENHO: 20060013
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 		GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: NE: 20060013 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUN[...] 		R$ 27.415,16
20/07/2023 EMPENHO: 04070020
KUARA PRINT LTDA 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04070020 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDA[...] 		R$ 4.005,00
20/07/2023 EMPENHO: 04070021
KUARA PRINT LTDA 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04070021 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDA[...] 		R$ 3.807,00
20/07/2023 EMPENHO: 29060003
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 		SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS
Nota Fiscal: NE: 29060003 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUN[...] 		R$ 6.358,73
20/07/2023 EMPENHO: 01010002
BANCO DO BRASIL S.A. 		SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal: NE: 01010002 LQ: 119 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. 		R$ 6,00
20/07/2023 EMPENHO: 25060021
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 		SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal: NE: 25060021 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUN[...] 		R$ 20.161,22
20/07/2023 EMPENHO: 21050030
AFG SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal: NE: 21050030 LQ: 002 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM ENGENHARIA CIVIL, PARA ATEN[...] 		R$ 3.500,00
20/07/2023 EMPENHO: 04070030
BANCO DO BRASIL S.A. 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04070030 LQ: 002 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS. 		R$ 23,00
EMPENHO 06060022
Data Liquidação 20/07/2023
Valor 9.266,46
Credor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.***.***/****-80
Órgão SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Nota Fiscal NE: 06060022 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE A[...]
EMPENHO 20060012
Data Liquidação 20/07/2023
Valor 2.205,78
Credor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.***.***/****-80
Órgão PROCURADORIA GERAL
Nota Fiscal NE: 20060012 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE A[...]
EMPENHO 20060013
Data Liquidação 20/07/2023
Valor 27.415,16
Credor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.***.***/****-80
Órgão GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal NE: 20060013 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE A[...]
EMPENHO 04070020
Data Liquidação 20/07/2023
Valor 4.005,00
Credor KUARA PRINT LTDA 26.***.***/****-35
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04070020 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁF[...]
EMPENHO 04070021
Data Liquidação 20/07/2023
Valor 3.807,00
Credor KUARA PRINT LTDA 26.***.***/****-35
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04070021 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁF[...]
EMPENHO 29060003
Data Liquidação 20/07/2023
Valor 6.358,73
Credor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.***.***/****-80
Órgão SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS
Nota Fiscal NE: 29060003 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE A[...]
EMPENHO 01010002
Data Liquidação 20/07/2023
Valor 6,00
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal NE: 01010002 LQ: 119 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
EMPENHO 25060021
Data Liquidação 20/07/2023
Valor 20.161,22
Credor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.***.***/****-80
Órgão SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal NE: 25060021 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE A[...]
EMPENHO 21050030
Data Liquidação 20/07/2023
Valor 3.500,00
Credor AFG SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. 17.***.***/****-03
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal NE: 21050030 LQ: 002 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE A[...]
EMPENHO 04070030
Data Liquidação 20/07/2023
Valor 23,00
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04070030 LQ: 002 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS.
22101-22110 de 47459

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