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Ordem Cronológica

Fonte: Databusiness
Atualizado: 09/11/2026 16:54:00
47479 registros
Fonte: Databusiness
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47479 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
23/06/2023 EMPENHO: 02060008
GERALDO JORGE DA SILVA ME 		FUNDEB
Nota Fiscal: NE: 02060008 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS TONER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS[...] 		R$ 3.125,00
23/06/2023 EMPENHO: 02060012
GERALDO JORGE DA SILVA ME 		FUNDEB
Nota Fiscal: NE: 02060012 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS TONER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS[...] 		R$ 2.163,00
23/06/2023 EMPENHO: 30050012
JOANICE DA SILVA SAMPAIO 		SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Nota Fiscal: NE: 30050012 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ASSESSORIA NA APLICAÇÃO DAS LEIS PAULO GUSTAVO E ALDIR[...] 		R$ 2.187,50
23/06/2023 EMPENHO: 21060005
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal: NE: 21060005 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (HIDRÁULICO E ELETRICO) PARA MANUTENÇÃO DE[...] 		R$ 1.000,00
22/06/2023 EMPENHO: 02050014
ELLUS SERVIÇOS LTDA-ME 		FUNDEB
Nota Fiscal: NE: 02050014 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE[...] 		R$ 1.080,19
22/06/2023 EMPENHO: 04040021
BANCO DO BRASIL S.A. 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04040021 LQ: 030 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS. 		R$ 9,08
22/06/2023 EMPENHO: 02050039
MARIA ELIANE PEREIRA 		FUNDEB
Nota Fiscal: NE: 02050039 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS, JUNTO A SECRE[...] 		R$ 8.217,21
22/06/2023 EMPENHO: 21050015
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal: NE: 21050015 LQ: 001 NP: 0002
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URB[...] 		R$ 5.000,00
22/06/2023 EMPENHO: 03010044
DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI 		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: NE: 03010044 LQ: 004 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONCESSÃO DE GERECIAMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO MUNICIPA[...] 		R$ 4.251,00
22/06/2023 EMPENHO: 06050017
MARIA ELIANE PEREIRA 		FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: NE: 06050017 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES D[...] 		R$ 8.059,26
EMPENHO 02060008
Data Liquidação 23/06/2023
Valor 3.125,00
Credor GERALDO JORGE DA SILVA ME 28.***.***/****-37
Órgão FUNDEB
Nota Fiscal NE: 02060008 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS TONER[...]
EMPENHO 02060012
Data Liquidação 23/06/2023
Valor 2.163,00
Credor GERALDO JORGE DA SILVA ME 28.***.***/****-37
Órgão FUNDEB
Nota Fiscal NE: 02060012 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS TONER[...]
EMPENHO 30050012
Data Liquidação 23/06/2023
Valor 2.187,50
Credor JOANICE DA SILVA SAMPAIO 20.***.***/****-20
Órgão SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Nota Fiscal NE: 30050012 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ASSESSORIA NA A[...]
EMPENHO 21060005
Data Liquidação 23/06/2023
Valor 1.000,00
Credor AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME 13.***.***/****-09
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal NE: 21060005 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (HI[...]
EMPENHO 02050014
Data Liquidação 22/06/2023
Valor 1.080,19
Credor ELLUS SERVIÇOS LTDA-ME 26.***.***/****-07
Órgão FUNDEB
Nota Fiscal NE: 02050014 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP[...]
EMPENHO 04040021
Data Liquidação 22/06/2023
Valor 9,08
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04040021 LQ: 030 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS.
EMPENHO 02050039
Data Liquidação 22/06/2023
Valor 8.217,21
Credor MARIA ELIANE PEREIRA 11.***.***/****-78
Órgão FUNDEB
Nota Fiscal NE: 02050039 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE E[...]
EMPENHO 21050015
Data Liquidação 22/06/2023
Valor 5.000,00
Credor AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI 08.***.***/****-83
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal NE: 21050015 LQ: 001 NP: 0002
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTIN[...]
EMPENHO 03010044
Data Liquidação 22/06/2023
Valor 4.251,00
Credor DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI 20.***.***/****-73
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal NE: 03010044 LQ: 004 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONCESSÃO DE GE[...]
EMPENHO 06050017
Data Liquidação 22/06/2023
Valor 8.059,26
Credor MARIA ELIANE PEREIRA 11.***.***/****-78
Órgão FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal NE: 06050017 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE E[...]
22651-22660 de 47479

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