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Ordem Cronológica

Fonte: Databusiness
Atualizado: 12/11/2026 15:52:00
47594 registros
Fonte: Databusiness
Atualizado: 12/11/2026 15:52:00
47594 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
28/10/2022 EMPENHO: 03010019
BANCO DO BRASIL S.A. 		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: NE: 03010019 LQ: 093 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 		R$ 22,00
28/10/2022 EMPENHO: 21040029
J R A CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Nota Fiscal: NE: 21040029 LQ: 003 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS EM DIVERSAS LOCA[...] 		R$ 4.915,97
28/10/2022 EMPENHO: 04100036
AMIL EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04100036 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DE ALCÂNTARAS[...] 		R$ 36.400,00
28/10/2022 EMPENHO: 06010009
DONATO FERREIRA LIMA NETO 		SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Nota Fiscal: NE: 06010009 LQ: 009 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTR[...] 		R$ 1.190,00
28/10/2022 EMPENHO: 04100037
AMIL EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04100037 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE ALCÂNTARAS[...] 		R$ 9.000,00
28/10/2022 EMPENHO: 04100048
JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04100048 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CORRETIVA NO VEICULO AMBULÂNC[...] 		R$ 550,00
28/10/2022 EMPENHO: 04100050
JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04100050 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CORRETIVA NO VEICULO AMBULÂNC[...] 		R$ 440,00
28/10/2022 EMPENHO: 04100051
JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04100051 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CORRETIVA NO VEICULO AMBULÂNC[...] 		R$ 550,00
28/10/2022 EMPENHO: 06010013
ANASTACIO TORRES DE MESQUITA JUNIOR - ME 		SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Nota Fiscal: NE: 06010013 LQ: 009 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTROLE INTERNO, ESPECI[...] 		R$ 1.537,00
28/10/2022 EMPENHO: 20050012
BANCO DO BRASIL S.A. 		GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: NE: 20050012 LQ: 025 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 		R$ 11,00
EMPENHO 03010019
Data Liquidação 28/10/2022
Valor 22,00
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal NE: 03010019 LQ: 093 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A[...]
EMPENHO 21040029
Data Liquidação 28/10/2022
Valor 4.915,97
Credor J R A CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 39.***.***/****-74
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Nota Fiscal NE: 21040029 LQ: 003 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAR[...]
EMPENHO 04100036
Data Liquidação 28/10/2022
Valor 36.400,00
Credor AMIL EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI 08.***.***/****-83
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04100036 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTIN[...]
EMPENHO 06010009
Data Liquidação 28/10/2022
Valor 1.190,00
Credor DONATO FERREIRA LIMA NETO 38.***.***/****-98
Órgão SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Nota Fiscal NE: 06010009 LQ: 009 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADM[...]
EMPENHO 04100037
Data Liquidação 28/10/2022
Valor 9.000,00
Credor AMIL EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI 08.***.***/****-83
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04100037 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTIN[...]
EMPENHO 04100048
Data Liquidação 28/10/2022
Valor 550,00
Credor JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME 63.***.***/****-59
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04100048 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MA[...]
EMPENHO 04100050
Data Liquidação 28/10/2022
Valor 440,00
Credor JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME 63.***.***/****-59
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04100050 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MA[...]
EMPENHO 04100051
Data Liquidação 28/10/2022
Valor 550,00
Credor JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME 63.***.***/****-59
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04100051 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MA[...]
EMPENHO 06010013
Data Liquidação 28/10/2022
Valor 1.537,00
Credor ANASTACIO TORRES DE MESQUITA JUNIOR - ME 17.***.***/****-91
Órgão SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Nota Fiscal NE: 06010013 LQ: 009 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ASSESSORIA E AC[...]
EMPENHO 20050012
Data Liquidação 28/10/2022
Valor 11,00
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal NE: 20050012 LQ: 025 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
26771-26780 de 47594

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