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Ordem Cronológica

Fonte: Databusiness
Atualizado: 12/11/2026 15:52:00
47594 registros
Fonte: Databusiness
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47594 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
28/10/2022 EMPENHO: 04080108
RITA MARIA MENEZES DE SOUSA 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04080108 LQ: 003 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...] 		R$ 1.054,00
28/10/2022 EMPENHO: 04080110
TANIA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04080110 LQ: 003 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...] 		R$ 1.054,00
28/10/2022 EMPENHO: 04060085
LINEAR LOPES LTDA - ME 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04060085 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LUBRIFICANTES, PARA ATENDER A FROTA DE VEICU[...] 		R$ 583,50
28/10/2022 EMPENHO: 24100011
GERALDO JORGE DA SILVA MEI 		SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: NE: 24100011 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS TONER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, JUNTO A SE[...] 		R$ 763,00
28/10/2022 EMPENHO: 28100001
FOLHA DE PAGAMENTO-OUVIDORIA E CONTROLADORIA G. 		OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL
Nota Fiscal: NE: 28100001 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA O[...] 		R$ 7.000,00
28/10/2022 EMPENHO: 04090018
BANCO DO BRASIL S.A. 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04090018 LQ: 014 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS. 		R$ 33,00
28/10/2022 EMPENHO: 24100021
BANCO DO BRASIL S.A. 		SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: NE: 24100021 LQ: 004 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. 		R$ 10,77
28/10/2022 EMPENHO: 23010008
BANCO DO BRASIL S.A. 		SEC. PROMOÇÃO DA JUNTENTUDE, ESPORTE E LAZER
Nota Fiscal: NE: 23010008 LQ: 026 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SEC DE PROMOÇAO DA JUVENTUDE. 		R$ 11,00
28/10/2022 EMPENHO: 01100002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS 		SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal: NE: 01100002 LQ: 002 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE FGTS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS/CE[...] 		R$ 19,10
28/10/2022 EMPENHO: 03100009
JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI 		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: NE: 03100009 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO ESPECIALIZADO EM REALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS PARA[...] 		R$ 2.550,00
EMPENHO 04080108
Data Liquidação 28/10/2022
Valor 1.054,00
Credor RITA MARIA MENEZES DE SOUSA 491.***.***-91
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04080108 LQ: 003 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 04080110
Data Liquidação 28/10/2022
Valor 1.054,00
Credor TANIA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS 654.***.***-53
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04080110 LQ: 003 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 04060085
Data Liquidação 28/10/2022
Valor 583,50
Credor LINEAR LOPES LTDA - ME 01.***.***/****-48
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04060085 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LUBR[...]
EMPENHO 24100011
Data Liquidação 28/10/2022
Valor 763,00
Credor GERALDO JORGE DA SILVA MEI 28.***.***/****-37
Órgão SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal NE: 24100011 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS TONER[...]
EMPENHO 28100001
Data Liquidação 28/10/2022
Valor 7.000,00
Credor FOLHA DE PAGAMENTO-OUVIDORIA E CONTROLADORIA G. 666.***.***-66
Órgão OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL
Nota Fiscal NE: 28100001 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 04090018
Data Liquidação 28/10/2022
Valor 33,00
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04090018 LQ: 014 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS.
EMPENHO 24100021
Data Liquidação 28/10/2022
Valor 10,77
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal NE: 24100021 LQ: 004 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
EMPENHO 23010008
Data Liquidação 28/10/2022
Valor 11,00
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SEC. PROMOÇÃO DA JUNTENTUDE, ESPORTE E LAZER
Nota Fiscal NE: 23010008 LQ: 026 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO A[...]
EMPENHO 01100002
Data Liquidação 28/10/2022
Valor 19,10
Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS 00.***.***/****-30
Órgão SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal NE: 01100002 LQ: 002 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE FGTS JUNTO[...]
EMPENHO 03100009
Data Liquidação 28/10/2022
Valor 2.550,00
Credor JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI 08.***.***/****-02
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal NE: 03100009 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO ESPECIALIZADO EM R[...]
26801-26810 de 47594

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