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Ordem Cronológica

Fonte: Databusiness
Atualizado: 12/11/2026 15:52:00
47594 registros
Fonte: Databusiness
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47594 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
28/10/2022 EMPENHO: 03100015
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI 		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: NE: 03100015 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNIC[...] 		R$ 9.200,00
28/10/2022 EMPENHO: 03100016
KUARA PRINT LTDA 		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: NE: 03100016 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC[...] 		R$ 1.312,50
28/10/2022 EMPENHO: 24010025
FRANCISCO ALEF SOARES ELEUTRIO 		SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: NE: 24010025 LQ: 010 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOGRAFIA DE EVENTUAIS EVENTOS DA SECRE[...] 		R$ 1.450,00
28/10/2022 EMPENHO: 21090015
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Nota Fiscal: NE: 21090015 LQ: 001 NP: 0003
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS PRESTAÇÕES DE S[...] 		R$ 3.150,00
28/10/2022 EMPENHO: 21010003
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Nota Fiscal: NE: 21010003 LQ: 045 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO[...] 		R$ 176,21
28/10/2022 EMPENHO: 04090052
JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04090052 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CORRETIVA NO VEICULO AMBULÂNC[...] 		R$ 2.640,00
28/10/2022 EMPENHO: 01010015
TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA 		SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal: NE: 01010015 LQ: 008 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCESSÃO DE LICENÇA DE[...] 		R$ 1.300,00
28/10/2022 EMPENHO: 23100002
AMIL EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI 		SEC. PROMOÇÃO DA JUNTENTUDE, ESPORTE E LAZER
Nota Fiscal: NE: 23100002 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DA PROMOÇÃO DA JUVENTU[...] 		R$ 4.050,00
28/10/2022 EMPENHO: 01010015
TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA 		SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal: NE: 01010015 LQ: 009 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCESSÃO DE LICENÇA DE[...] 		R$ 1.300,00
28/10/2022 EMPENHO: 21090023
ANTONIA C S VASCONCELOS 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Nota Fiscal: NE: 21090023 LQ: 001 NP: 0003
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DO[...] 		R$ 5.400,00
EMPENHO 03100015
Data Liquidação 28/10/2022
Valor 9.200,00
Credor AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI 08.***.***/****-83
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal NE: 03100015 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DES[...]
EMPENHO 03100016
Data Liquidação 28/10/2022
Valor 1.312,50
Credor KUARA PRINT LTDA 26.***.***/****-35
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal NE: 03100016 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁF[...]
EMPENHO 24010025
Data Liquidação 28/10/2022
Valor 1.450,00
Credor FRANCISCO ALEF SOARES ELEUTRIO 40.***.***/****-43
Órgão SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal NE: 24010025 LQ: 010 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE[...]
EMPENHO 21090015
Data Liquidação 28/10/2022
Valor 3.150,00
Credor SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI 35.***.***/****-60
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Nota Fiscal NE: 21090015 LQ: 001 NP: 0003
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VIS[...]
EMPENHO 21010003
Data Liquidação 28/10/2022
Valor 176,21
Credor COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.***.***/****-70
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Nota Fiscal NE: 21010003 LQ: 045 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRIC[...]
EMPENHO 04090052
Data Liquidação 28/10/2022
Valor 2.640,00
Credor JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME 63.***.***/****-59
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04090052 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MA[...]
EMPENHO 01010015
Data Liquidação 28/10/2022
Valor 1.300,00
Credor TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA 10.***.***/****-80
Órgão SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal NE: 01010015 LQ: 008 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP[...]
EMPENHO 23100002
Data Liquidação 28/10/2022
Valor 4.050,00
Credor AMIL EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI 08.***.***/****-83
Órgão SEC. PROMOÇÃO DA JUNTENTUDE, ESPORTE E LAZER
Nota Fiscal NE: 23100002 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTIN[...]
EMPENHO 01010015
Data Liquidação 28/10/2022
Valor 1.300,00
Credor TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA 10.***.***/****-80
Órgão SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal NE: 01010015 LQ: 009 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP[...]
EMPENHO 21090023
Data Liquidação 28/10/2022
Valor 5.400,00
Credor ANTONIA C S VASCONCELOS 22.***.***/****-33
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Nota Fiscal NE: 21090023 LQ: 001 NP: 0003
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA M[...]
26811-26820 de 47594

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