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30/09/2022
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EMPENHO: 04080100
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04080100 LQ: 002 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...]
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R$ 993,80
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30/09/2022
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EMPENHO: 24070017
BANCO DO BRASIL S.A.
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SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: NE: 24070017 LQ: 020 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
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R$ 10,44
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30/09/2022
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EMPENHO: 04080103
MARIA GORETE E ELIAS DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04080103 LQ: 002 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...]
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R$ 993,80
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30/09/2022
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EMPENHO: 04080104
MARIA JANIEIRE FREIRE FERREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04080104 LQ: 002 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...]
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R$ 993,80
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30/09/2022
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EMPENHO: 04010127
SAMARA HELENA LIRA ARRUDA
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SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010127 LQ: 008 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENSINO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO NO[...]
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R$ 1.450,00
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30/09/2022
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EMPENHO: 04080105
MARIA LENI LINO MOREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04080105 LQ: 002 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...]
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R$ 993,80
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30/09/2022
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EMPENHO: 01080004
BANCO DO BRASIL S.A.
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SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal: NE: 01080004 LQ: 019 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
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R$ 11,00
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30/09/2022
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EMPENHO: 04080106
MARIA SANDRA FERREIRA AGUIAR
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04080106 LQ: 002 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...]
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R$ 993,80
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30/09/2022
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EMPENHO: 04080107
MARIA VERA LIMA DE MELOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04080107 LQ: 002 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...]
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R$ 993,80
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30/09/2022
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EMPENHO: 21080012
BANCO DO BRASIL S.A.
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SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Nota Fiscal: NE: 21080012 LQ: 015 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA.
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R$ 38,38
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