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Ordem Cronológica

Fonte: Databusiness
Atualizado: 12/11/2026 15:52:00
47594 registros
Fonte: Databusiness
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47594 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
30/09/2022 EMPENHO: 21080015
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Nota Fiscal: NE: 21080015 LQ: 001 NP: 0002
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA A MANUTENÇÃO DO CHAFARIZES DAS LOACALI[...] 		R$ 1.030,00
30/09/2022 EMPENHO: 04080108
RITA MARIA MENEZES DE SOUSA 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04080108 LQ: 002 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...] 		R$ 993,80
30/09/2022 EMPENHO: 04080110
TANIA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04080110 LQ: 002 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...] 		R$ 993,80
30/09/2022 EMPENHO: 28010002
BANCO DO BRASIL S.A. 		OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL
Nota Fiscal: NE: 28010002 LQ: 016 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 		R$ 11,00
30/09/2022 EMPENHO: 24090009
GERALDO JORGE DA SILVA MEI 		SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: NE: 24090009 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS TONER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, JUNTO A SE[...] 		R$ 1.002,00
30/09/2022 EMPENHO: 03090023
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: NE: 03090023 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE P[...] 		R$ 1.650,10
30/09/2022 EMPENHO: 21080025
MANOEL HENRIQUE BOTO 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Nota Fiscal: NE: 21080025 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O USO NA MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES D[...] 		R$ 3.284,00
30/09/2022 EMPENHO: 04090018
BANCO DO BRASIL S.A. 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04090018 LQ: 008 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS. 		R$ 38,99
30/09/2022 EMPENHO: 28090002
FOLHA DE PAGAMENTO-OUVIDORIA E CONTROLADORIA G. 		OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL
Nota Fiscal: NE: 28090002 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA O[...] 		R$ 7.000,00
30/09/2022 EMPENHO: 23010008
BANCO DO BRASIL S.A. 		SEC. PROMOÇÃO DA JUNTENTUDE, ESPORTE E LAZER
Nota Fiscal: NE: 23010008 LQ: 023 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SEC DE PROMOÇAO DA JUVENTUDE. 		R$ 11,00
EMPENHO 21080015
Data Liquidação 30/09/2022
Valor 1.030,00
Credor AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME 13.***.***/****-09
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Nota Fiscal NE: 21080015 LQ: 001 NP: 0002
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PAR[...]
EMPENHO 04080108
Data Liquidação 30/09/2022
Valor 993,80
Credor RITA MARIA MENEZES DE SOUSA 491.***.***-91
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04080108 LQ: 002 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 04080110
Data Liquidação 30/09/2022
Valor 993,80
Credor TANIA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS 654.***.***-53
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04080110 LQ: 002 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 28010002
Data Liquidação 30/09/2022
Valor 11,00
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL
Nota Fiscal NE: 28010002 LQ: 016 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
EMPENHO 24090009
Data Liquidação 30/09/2022
Valor 1.002,00
Credor GERALDO JORGE DA SILVA MEI 28.***.***/****-37
Órgão SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal NE: 24090009 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS TONER[...]
EMPENHO 03090023
Data Liquidação 30/09/2022
Valor 1.650,10
Credor HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07.***.***/****-74
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal NE: 03090023 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP[...]
EMPENHO 21080025
Data Liquidação 30/09/2022
Valor 3.284,00
Credor MANOEL HENRIQUE BOTO 31.***.***/****-52
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Nota Fiscal NE: 21080025 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA[...]
EMPENHO 04090018
Data Liquidação 30/09/2022
Valor 38,99
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04090018 LQ: 008 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS.
EMPENHO 28090002
Data Liquidação 30/09/2022
Valor 7.000,00
Credor FOLHA DE PAGAMENTO-OUVIDORIA E CONTROLADORIA G. 666.***.***-66
Órgão OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL
Nota Fiscal NE: 28090002 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 23010008
Data Liquidação 30/09/2022
Valor 11,00
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SEC. PROMOÇÃO DA JUNTENTUDE, ESPORTE E LAZER
Nota Fiscal NE: 23010008 LQ: 023 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO A[...]
27311-27320 de 47594

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