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Ordem Cronológica

Fonte: Databusiness
Atualizado: 13/11/2026 16:42:00
47659 registros
Fonte: Databusiness
Atualizado: 13/11/2026 16:42:00
47659 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
02/09/2022 EMPENHO: 04080108
RITA MARIA MENEZES DE SOUSA 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04080108 LQ: 001 NP: 0002
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...] 		R$ 262,20
02/09/2022 EMPENHO: 04080110
TANIA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04080110 LQ: 001 NP: 0002
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...] 		R$ 262,20
02/09/2022 EMPENHO: 21080019
MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI - ME 		FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
Nota Fiscal: NE: 21080019 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTE DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL D[...] 		R$ 41.000,00
02/09/2022 EMPENHO: 06010030
BANCO DO BRASIL S.A. 		SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Nota Fiscal: NE: 06010030 LQ: 031 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 		R$ 22,00
02/09/2022 EMPENHO: 02080007
KUARA PRINT LTDA 		FUNDEB
Nota Fiscal: NE: 02080007 LQ: 001 NP: 0002
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESC[...] 		R$ 1.355,00
02/09/2022 EMPENHO: 02080009
KUARA PRINT LTDA 		FUNDEB
Nota Fiscal: NE: 02080009 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESC[...] 		R$ 2.560,00
02/09/2022 EMPENHO: 01010018
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 		SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal: NE: 01010018 LQ: 216 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. 		R$ 20,90
02/09/2022 EMPENHO: 04070095
S. S. LIBERATO - ME 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04070095 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PNN-9702, JUNTO[...] 		R$ 4.840,46
02/09/2022 EMPENHO: 04070097
S. S. LIBERATO - ME 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04070097 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PNN-9902, JUNTO[...] 		R$ 4.711,58
01/09/2022 EMPENHO: 03010019
BANCO DO BRASIL S.A. 		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: NE: 03010019 LQ: 071 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 		R$ 36,74
EMPENHO 04080108
Data Liquidação 02/09/2022
Valor 262,20
Credor RITA MARIA MENEZES DE SOUSA 491.***.***-91
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04080108 LQ: 001 NP: 0002
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 04080110
Data Liquidação 02/09/2022
Valor 262,20
Credor TANIA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS 654.***.***-53
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04080110 LQ: 001 NP: 0002
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 21080019
Data Liquidação 02/09/2022
Valor 41.000,00
Credor MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI - ME 11.***.***/****-63
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
Nota Fiscal NE: 21080019 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REM[...]
EMPENHO 06010030
Data Liquidação 02/09/2022
Valor 22,00
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Nota Fiscal NE: 06010030 LQ: 031 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
EMPENHO 02080007
Data Liquidação 02/09/2022
Valor 1.355,00
Credor KUARA PRINT LTDA 26.***.***/****-35
Órgão FUNDEB
Nota Fiscal NE: 02080007 LQ: 001 NP: 0002
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁF[...]
EMPENHO 02080009
Data Liquidação 02/09/2022
Valor 2.560,00
Credor KUARA PRINT LTDA 26.***.***/****-35
Órgão FUNDEB
Nota Fiscal NE: 02080009 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁF[...]
EMPENHO 01010018
Data Liquidação 02/09/2022
Valor 20,90
Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.***.***/****-30
Órgão SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal NE: 01010018 LQ: 216 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
EMPENHO 04070095
Data Liquidação 02/09/2022
Valor 4.840,46
Credor S. S. LIBERATO - ME 29.***.***/****-25
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04070095 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE PEÇAS PARA O VEI[...]
EMPENHO 04070097
Data Liquidação 02/09/2022
Valor 4.711,58
Credor S. S. LIBERATO - ME 29.***.***/****-25
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04070097 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE PEÇAS PARA O VEI[...]
EMPENHO 03010019
Data Liquidação 01/09/2022
Valor 36,74
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal NE: 03010019 LQ: 071 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A[...]
27911-27920 de 47659

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