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Ordem Cronológica

Fonte: Databusiness
Atualizado: 13/11/2026 16:42:00
47659 registros
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47659 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
01/09/2022 EMPENHO: 21010005
CONSELHO REGIONAL DE ENGEN. ARQ. E AGRON. DP CEARA 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Nota Fiscal: NE: 21010005 LQ: 026 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COBRANÇAS DAS A.R.Ts DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO JUNTO A SECRETARI[...] 		R$ 88,78
01/09/2022 EMPENHO: 20050012
BANCO DO BRASIL S.A. 		GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: NE: 20050012 LQ: 018 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 		R$ 43,79
01/09/2022 EMPENHO: 06080007
FRANCISCO GLEYDSON CUNHA ARAGAO 83317660163 		FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: NE: 06080007 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE BALÃO INFLÁVEL E PULA PULA, PARA USO NAS AÇÕES DO PROJE[...] 		R$ 1.000,00
01/09/2022 EMPENHO: 06080008
FRANCISCO GLEYDSON CUNHA ARAGAO 83317660163 		FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: NE: 06080008 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS, PARA USO NAS AÇÕES DO PROJETO (15[...] 		R$ 900,00
01/09/2022 EMPENHO: 24070017
BANCO DO BRASIL S.A. 		SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: NE: 24070017 LQ: 013 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. 		R$ 57,19
01/09/2022 EMPENHO: 04060025
BANCO DO BRASIL S.A. 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04060025 LQ: 025 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS. 		R$ 142,34
01/09/2022 EMPENHO: 01080004
BANCO DO BRASIL S.A. 		SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal: NE: 01080004 LQ: 008 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. 		R$ 1.069,94
01/09/2022 EMPENHO: 01080004
BANCO DO BRASIL S.A. 		SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal: NE: 01080004 LQ: 010 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. 		R$ 6,00
01/09/2022 EMPENHO: 03010003
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: NE: 03010003 LQ: 009 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO B[...] 		R$ 225,13
01/09/2022 EMPENHO: 21080012
BANCO DO BRASIL S.A. 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Nota Fiscal: NE: 21080012 LQ: 009 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA. 		R$ 22,00
EMPENHO 21010005
Data Liquidação 01/09/2022
Valor 88,78
Credor CONSELHO REGIONAL DE ENGEN. ARQ. E AGRON. DP CEARA 07.***.***/****-50
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Nota Fiscal NE: 21010005 LQ: 026 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COBRANÇAS DAS A.R.Ts DOS[...]
EMPENHO 20050012
Data Liquidação 01/09/2022
Valor 43,79
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal NE: 20050012 LQ: 018 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
EMPENHO 06080007
Data Liquidação 01/09/2022
Valor 1.000,00
Credor FRANCISCO GLEYDSON CUNHA ARAGAO 83317660163 14.***.***/****-29
Órgão FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal NE: 06080007 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE BALÃO INFLÁVEL[...]
EMPENHO 06080008
Data Liquidação 01/09/2022
Valor 900,00
Credor FRANCISCO GLEYDSON CUNHA ARAGAO 83317660163 14.***.***/****-29
Órgão FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal NE: 06080008 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE BRINQUEDOS INFL[...]
EMPENHO 24070017
Data Liquidação 01/09/2022
Valor 57,19
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal NE: 24070017 LQ: 013 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
EMPENHO 04060025
Data Liquidação 01/09/2022
Valor 142,34
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04060025 LQ: 025 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS.
EMPENHO 01080004
Data Liquidação 01/09/2022
Valor 1.069,94
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal NE: 01080004 LQ: 008 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
EMPENHO 01080004
Data Liquidação 01/09/2022
Valor 6,00
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal NE: 01080004 LQ: 010 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
EMPENHO 03010003
Data Liquidação 01/09/2022
Valor 225,13
Credor COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.***.***/****-70
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal NE: 03010003 LQ: 009 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL[...]
EMPENHO 21080012
Data Liquidação 01/09/2022
Valor 22,00
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Nota Fiscal NE: 21080012 LQ: 009 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA.
27921-27930 de 47659

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