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30/09/2026
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EMPENHO: 04010125
MARIA GLAUCIA MOREIRA ALBUQUERQUE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010125 LQ: 009 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...]
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R$ 1.110,60
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30/09/2026
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EMPENHO: 04010124
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010124 LQ: 009 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...]
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R$ 1.110,60
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30/09/2026
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EMPENHO: 04010123
ILA MARCIANO SANTIAGO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010123 LQ: 009 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...]
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R$ 1.110,60
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30/09/2026
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EMPENHO: 04010122
FRANCINEUDA FERNANDES RODRIGUES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010122 LQ: 009 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...]
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R$ 1.110,60
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30/09/2026
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EMPENHO: 04010121
DELANI AGUIAR DE VASCONCELOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010121 LQ: 009 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...]
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R$ 1.110,60
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30/09/2026
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EMPENHO: 04010120
CLEONICE LOURENÇO ARAUJO MARQUES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010120 LQ: 009 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...]
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R$ 1.110,60
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30/09/2026
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EMPENHO: 04010119
ANTONIA MARCIA SILVA DA COSTA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010119 LQ: 009 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...]
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R$ 1.110,60
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30/09/2026
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EMPENHO: 03010007
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: NE: 03010007 LQ: 010 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE E[...]
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R$ 12.580,04
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30/09/2026
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EMPENHO: 30090005
GTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
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SEC. MUN. DE DES. TURISTICO E CULTURA
Nota Fiscal: NE: 30090005 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TINTA E TONER, PRESTAÇÃO DE SE[...]
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R$ 978,50
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30/09/2026
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EMPENHO: 30050005
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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SEC. MUN. DE DES. TURISTICO E CULTURA
Nota Fiscal: NE: 30050005 LQ: 007 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GE[...]
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R$ 1.584,14
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