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Ordem Cronológica

Fonte: Databusiness
Atualizado: 06/11/2026 17:01:00
47459 registros
Fonte: Databusiness
Atualizado: 06/11/2026 17:01:00
47459 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
28/11/2025 EMPENHO: 04090033
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ENFERMAGEM 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04090033 LQ: 005 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE S[...] 		R$ 9.952,86
28/11/2025 EMPENHO: 25060019
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 		SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal: NE: 25060019 LQ: 006 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO[...] 		R$ 18.283,96
28/11/2025 EMPENHO: 04110078
DELANI AGUIAR DE VASCONCELOS 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04110078 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...] 		R$ 607,20
28/11/2025 EMPENHO: 04110079
FRANCINEUDA FERNANDES RODRIGUES 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04110079 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...] 		R$ 607,20
28/11/2025 EMPENHO: 24070004
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E 		SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: NE: 24070004 LQ: 006 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE A[...] 		R$ 31.562,72
28/11/2025 EMPENHO: 04010082
MARIA GORETE ELIAS DA SILVA 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010082 LQ: 011 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...] 		R$ 441,60
28/11/2025 EMPENHO: 04090034
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04090034 LQ: 004 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE S[...] 		R$ 46.510,00
28/11/2025 EMPENHO: 04110080
ILA MARCIANO SANTIAGO 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04110080 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...] 		R$ 607,20
28/11/2025 EMPENHO: 06090021
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 		SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Nota Fiscal: NE: 06090021 LQ: 003 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO[...] 		R$ 5.538,78
28/11/2025 EMPENHO: 21100012
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal: NE: 21100012 LQ: 001 NP: 0003
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URB[...] 		R$ 5.000,00
EMPENHO 04090033
Data Liquidação 28/11/2025
Valor 9.952,86
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ENFERMAGEM 666.***.***-66
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04090033 LQ: 005 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 25060019
Data Liquidação 28/11/2025
Valor 18.283,96
Credor 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 13.***.***/****-97
Órgão SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal NE: 25060019 LQ: 006 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP[...]
EMPENHO 04110078
Data Liquidação 28/11/2025
Valor 607,20
Credor DELANI AGUIAR DE VASCONCELOS 007.***.***-00
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04110078 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 04110079
Data Liquidação 28/11/2025
Valor 607,20
Credor FRANCINEUDA FERNANDES RODRIGUES 162.***.***-63
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04110079 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 24070004
Data Liquidação 28/11/2025
Valor 31.562,72
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E 666.***.***-66
Órgão SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal NE: 24070004 LQ: 006 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 04010082
Data Liquidação 28/11/2025
Valor 441,60
Credor MARIA GORETE ELIAS DA SILVA 581.***.***-00
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04010082 LQ: 011 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 04090034
Data Liquidação 28/11/2025
Valor 46.510,00
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE 666.***.***-66
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04090034 LQ: 004 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 04110080
Data Liquidação 28/11/2025
Valor 607,20
Credor ILA MARCIANO SANTIAGO 890.***.***-53
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04110080 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 06090021
Data Liquidação 28/11/2025
Valor 5.538,78
Credor 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 13.***.***/****-97
Órgão SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Nota Fiscal NE: 06090021 LQ: 003 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP[...]
EMPENHO 21100012
Data Liquidação 28/11/2025
Valor 5.000,00
Credor AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI 08.***.***/****-83
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal NE: 21100012 LQ: 001 NP: 0003
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTIN[...]
6741-6750 de 47459

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