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Ordem Cronológica

Fonte: Databusiness
Atualizado: 11/09/2026 16:50:00
46356 registros
Fonte: Databusiness
Atualizado: 11/09/2026 16:50:00
46356 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
01/10/2025 EMPENHO: 21070004
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal: NE: 21070004 LQ: 002 NP: 0005
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URB[...] 		R$ 5.000,00
01/10/2025 EMPENHO: 03090007
COOPERATIVA AGROPECUARIA FAMILIAR DE ALCANTARAS-C 		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: NE: 03090007 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA[...] 		R$ 4.912,48
01/10/2025 EMPENHO: 03090008
COOPERATIVA AGROPECUARIA FAMILIAR DE ALCANTARAS-C 		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: NE: 03090008 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA[...] 		R$ 6.587,76
01/10/2025 EMPENHO: 06090005
AMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 		FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: NE: 06090005 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS BEBÊ DESTINADOS AO PÚBLICO PRIORITÁTIO ATENDIDO[...] 		R$ 4.412,50
01/10/2025 EMPENHO: 06090006
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA 		FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: NE: 06090006 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS BEBÊ DESTINADOS AO PÚBLICO PRIORITÁTIO ATENDIDO[...] 		R$ 2.312,50
01/10/2025 EMPENHO: 06090010
FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR 		SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Nota Fiscal: NE: 06090010 LQ: 002 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE I[...] 		R$ 1.718,00
01/10/2025 EMPENHO: 30070007
EDINARDO B ILDEFONSO 		SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Nota Fiscal: NE: 30070007 LQ: 001 NP: 0005
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADORNAMENTO E ADEREÇAMENTO DE PRÉDIOS[...] 		R$ 25.000,00
01/10/2025 EMPENHO: 04090035
BANCO DO BRASIL S.A. 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04090035 LQ: 005 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIAS. 		R$ 65,40
01/10/2025 EMPENHO: 24080011
BANCO DO BRASIL S.A. 		SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: NE: 24080011 LQ: 009 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO[...] 		R$ 32,09
01/10/2025 EMPENHO: 26090001
W. R. S. SERVIÇOS LTDA 		SEC. DO TURISMO, JUVENTUDE E LAZER
Nota Fiscal: NE: 26090001 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA A 12ºCORRIDA DE INVERNO, PARA IMPLEMENT[...] 		R$ 9.100,00
EMPENHO 21070004
Data Liquidação 01/10/2025
Valor 5.000,00
Credor AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI 08.***.***/****-83
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal NE: 21070004 LQ: 002 NP: 0005
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTIN[...]
EMPENHO 03090007
Data Liquidação 01/10/2025
Valor 4.912,48
Credor COOPERATIVA AGROPECUARIA FAMILIAR DE ALCANTARAS-C 35.***.***/****-07
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal NE: 03090007 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIME[...]
EMPENHO 03090008
Data Liquidação 01/10/2025
Valor 6.587,76
Credor COOPERATIVA AGROPECUARIA FAMILIAR DE ALCANTARAS-C 35.***.***/****-07
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal NE: 03090008 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIME[...]
EMPENHO 06090005
Data Liquidação 01/10/2025
Valor 4.412,50
Credor AMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 51.***.***/****-68
Órgão FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal NE: 06090005 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS BEBÊ DES[...]
EMPENHO 06090006
Data Liquidação 01/10/2025
Valor 2.312,50
Credor INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA 10.***.***/****-03
Órgão FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal NE: 06090006 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS BEBÊ DES[...]
EMPENHO 06090010
Data Liquidação 01/10/2025
Valor 1.718,00
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR 666.***.***-66
Órgão SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Nota Fiscal NE: 06090010 LQ: 002 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 30070007
Data Liquidação 01/10/2025
Valor 25.000,00
Credor EDINARDO B ILDEFONSO 07.***.***/****-56
Órgão SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Nota Fiscal NE: 30070007 LQ: 001 NP: 0005
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS D[...]
EMPENHO 04090035
Data Liquidação 01/10/2025
Valor 65,40
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04090035 LQ: 005 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIAS.
EMPENHO 24080011
Data Liquidação 01/10/2025
Valor 32,09
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal NE: 24080011 LQ: 009 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, JUNTO A S[...]
EMPENHO 26090001
Data Liquidação 01/10/2025
Valor 9.100,00
Credor W. R. S. SERVIÇOS LTDA 40.***.***/****-14
Órgão SEC. DO TURISMO, JUVENTUDE E LAZER
Nota Fiscal NE: 26090001 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA[...]
6741-6750 de 46356

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