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Ordem Cronológica

Fonte: Databusiness
Atualizado: 11/09/2026 16:50:00
46356 registros
Fonte: Databusiness
Atualizado: 11/09/2026 16:50:00
46356 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
01/10/2025 EMPENHO: 26090002
W. R. S. SERVIÇOS LTDA 		SEC. DO TURISMO, JUVENTUDE E LAZER
Nota Fiscal: NE: 26090002 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA O 1º PEDALA ALCÂNTARAS, PARA IMPLEMENTA[...] 		R$ 4.144,00
01/10/2025 EMPENHO: 26090003
W. R. S. SERVIÇOS LTDA 		SEC. DO TURISMO, JUVENTUDE E LAZER
Nota Fiscal: NE: 26090003 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO NA MODALIDADE DE VÔLEI, PARA IMPL[...] 		R$ 16.729,00
01/10/2025 EMPENHO: 30090003
BANCO DO BRASIL S.A. 		SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Nota Fiscal: NE: 30090003 LQ: 003 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA 		R$ 26,16
01/10/2025 EMPENHO: 24010015
BANCO DO BRASIL S.A. 		SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: NE: 24010015 LQ: 052 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO[...] 		R$ 7,15
01/10/2025 EMPENHO: 01010018
BANCO DO BRASIL S.A. 		SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal: NE: 01010018 LQ: 156 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SCERETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE[...] 		R$ 17,96
30/09/2025 EMPENHO: 21060017
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal: NE: 21060017 LQ: 003 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO[...] 		R$ 7.684,86
30/09/2025 EMPENHO: 20050003
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO 		GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: NE: 20050003 LQ: 006 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DA PRE[...] 		R$ 65.169,96
30/09/2025 EMPENHO: 24020015
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SÃO FRANCISCO 		SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: NE: 24020015 LQ: 007 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SE[...] 		R$ 1.650,00
30/09/2025 EMPENHO: 29080001
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORTE 		SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS
Nota Fiscal: NE: 29080001 LQ: 002 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE T[...] 		R$ 16.943,68
30/09/2025 EMPENHO: 03060012
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO 		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: NE: 03060012 LQ: 005 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE E[...] 		R$ 70.146,78
EMPENHO 26090002
Data Liquidação 01/10/2025
Valor 4.144,00
Credor W. R. S. SERVIÇOS LTDA 40.***.***/****-14
Órgão SEC. DO TURISMO, JUVENTUDE E LAZER
Nota Fiscal NE: 26090002 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA[...]
EMPENHO 26090003
Data Liquidação 01/10/2025
Valor 16.729,00
Credor W. R. S. SERVIÇOS LTDA 40.***.***/****-14
Órgão SEC. DO TURISMO, JUVENTUDE E LAZER
Nota Fiscal NE: 26090003 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPO[...]
EMPENHO 30090003
Data Liquidação 01/10/2025
Valor 26,16
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Nota Fiscal NE: 30090003 LQ: 003 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA
EMPENHO 24010015
Data Liquidação 01/10/2025
Valor 7,15
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal NE: 24010015 LQ: 052 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, JUNTO A S[...]
EMPENHO 01010018
Data Liquidação 01/10/2025
Valor 17,96
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal NE: 01010018 LQ: 156 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A[...]
EMPENHO 21060017
Data Liquidação 30/09/2025
Valor 7.684,86
Credor 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 13.***.***/****-97
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal NE: 21060017 LQ: 003 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP[...]
EMPENHO 20050003
Data Liquidação 30/09/2025
Valor 65.169,96
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO 666.***.***-66
Órgão GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal NE: 20050003 LQ: 006 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 24020015
Data Liquidação 30/09/2025
Valor 1.650,00
Credor ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SÃO FRANCISCO 01.***.***/****-00
Órgão SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal NE: 24020015 LQ: 007 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA D[...]
EMPENHO 29080001
Data Liquidação 30/09/2025
Valor 16.943,68
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORTE 666.***.***-66
Órgão SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS
Nota Fiscal NE: 29080001 LQ: 002 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 03060012
Data Liquidação 30/09/2025
Valor 70.146,78
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO 666.***.***-66
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal NE: 03060012 LQ: 005 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
6751-6760 de 46356

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