Voltar para lista
DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
04050014
Data do Empenho
05/05/2020
Exercício
2020
Sequencial
687
Etapa Atual
Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 1.650,00
Valor Liquidado
R$ 1.650,00
Valor Pago
R$ 1.650,00
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS DE PAINEL EUCATEX COM PERFIL NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO ROCHA FREIRE NA SEDE DO MUNICIPIO.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
SOBRAL COMERCIO DE FORROS LTDA-EPP
CPF/CNPJ
07.***.***/****-07
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função
SAUDE
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
não aplicavel
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 04050014
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2020 | 04050014 | 2020 | R$ 1.650,00 | Visualizando |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2020 | 001 | 2020 | R$ 1.650,00 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2020 | 04050014 - 001 - 0001 | 2020 | R$ 1.650,00 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness