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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04010003
Data do Empenho
13/01/2020
Exercício
2020
Sequencial
3534
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 923,45
Valor Liquidado
R$ 923,45
Valor Pago
R$ 923,45
OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE (ONIBUS) PLACA PNB9202. JUNTO A ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO.

DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social MARCO VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF/CNPJ 06.***.***/****-46
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 04010003 LIQ: 001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Data Número Exercício Valor Ações
06/01/2020 04010003 2020 R$ 923,45 Ver
Liquidações
Data Número Exercício Valor Ações
13/01/2020 001 2020 R$ 923,45 Visualizando
Pagamentos
Data Número Exercício Valor Ações
13/01/2020 04010003 - 001 - 0001 2020 R$ 923,45 Ver
Sistema de Transparência: DataBusiness

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