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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04030032
Data do Empenho
05/03/2020
Exercício
2020
Sequencial
3993
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 3,17
Valor Liquidado
R$ 3,17
Valor Pago
R$ 3,17
OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.

DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social EMBRATEL - EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES
CPF/CNPJ 33.***.***/****-97
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 04030032 LIQ: 001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Data Número Exercício Valor Ações
02/03/2020 04030032 2020 R$ 3,17 Ver
Liquidações
Data Número Exercício Valor Ações
05/03/2020 001 2020 R$ 3,17 Visualizando
Pagamentos
Data Número Exercício Valor Ações
05/03/2020 04030032 - 001 - 0001 2020 R$ 3,17 Ver
Sistema de Transparência: DataBusiness

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