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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
04030032
Data do Empenho
05/03/2020
Exercício
2020
Sequencial
8555
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 3,17
Valor Liquidado
R$ 3,17
Valor Pago
R$ 3,17
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
EMBRATEL - EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES
CPF/CNPJ
33.***.***/****-97
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função
SAUDE
Sub-Função
301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
não aplicavel
Processo Administrativo
NE: 04030032 LQ: 001 NP: 0001
Sistema de Transparência: DataBusiness