Detalhes do Liquidação
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Dados da Liquidação
Competência
AGOSTO 2021
Valor
R$ 219,94
Etapa
Liquidação
Número Etapa
03020010-007
Data Publicação
01/09/2021
Data Registro
31/08/2021
Projeto/Atividade
2013
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA.
Dados do Credor
Nome do Credor
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CPF/CNPJ
07.047.251/0001-70
Estrutura Orçamentária
Código Órgão
07
Código Unidade Orçamentária
01
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Função
EDUCACAO
Sub-Função
361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 03020010 LIQ: 007
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
| Etapa | Data | Detalhes | Exercício | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Empenho | 02/02/2021 | - | 2021 | R$ 3.000,00 | Ver |
| Liquidação | 01/03/2021 | 001 | 2021 | R$ 172,31 | Ver |
| Pagamento | 01/03/2021 | 03020010 - 001 - 0001 | 2021 | R$ 172,31 | Ver |
| Liquidação | 30/03/2021 | 002 | 2021 | R$ 194,13 | Ver |
| Pagamento | 30/03/2021 | 03020010 - 002 - 0001 | 2021 | R$ 194,13 | Ver |
| Liquidação | 30/04/2021 | 003 | 2021 | R$ 172,72 | Ver |
| Pagamento | 30/04/2021 | 03020010 - 003 - 0001 | 2021 | R$ 172,72 | Ver |
| Liquidação | 28/05/2021 | 004 | 2021 | R$ 105,69 | Ver |
| Pagamento | 28/05/2021 | 03020010 - 004 - 0001 | 2021 | R$ 105,69 | Ver |
| Liquidação | 02/07/2021 | 005 | 2021 | R$ 200,40 | Ver |
| Pagamento | 02/07/2021 | 03020010 - 005 - 0001 | 2021 | R$ 200,40 | Ver |
| Liquidação | 30/07/2021 | 006 | 2021 | R$ 233,41 | Ver |
| Pagamento | 30/07/2021 | 03020010 - 006 - 0001 | 2021 | R$ 233,41 | Ver |
| Liquidação | 31/08/2021 | 007 | 2021 | R$ 219,94 | Visualizando |
| Pagamento | 31/08/2021 | 03020010 - 007 - 0001 | 2021 | R$ 219,94 | Ver |
| Liquidação | 30/09/2021 | 008 | 2021 | R$ 325,68 | Ver |
| Pagamento | 30/09/2021 | 03020010 - 008 - 0001 | 2021 | R$ 325,68 | Ver |
| Liquidação | 29/10/2021 | 009 | 2021 | R$ 240,03 | Ver |
| Pagamento | 29/10/2021 | 03020010 - 009 - 0001 | 2021 | R$ 240,03 | Ver |
| Liquidação | 30/11/2021 | 010 | 2021 | R$ 343,93 | Ver |
| Pagamento | 30/11/2021 | 03020010 - 010 - 0001 | 2021 | R$ 343,93 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness
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